Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,070,400 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SIE-DAF-CM-2026-0049
Título:	Adquisición de Materiales y Herramientas Eléctricas para uso de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Adquisición de Materiales y Herramientas Eléctricas para uso de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:02:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	3 días para terminar (09/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	9 días para terminar (15/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	11 días para terminar (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17 días para terminar (23/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 días para terminar (25/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días para terminar (29/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24 días para terminar (30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,070,400.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

1,070,400.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.5.7.01	36,000.00 DOP	36,000.00 DOP	Ver
2.3.6.3.04	89,900.00 DOP	89,900.00 DOP	Ver
2.3.9.9.05	32,000.00 DOP	32,000.00 DOP	Ver
2.3.9.6.01	885,500.00 DOP	885,500.00 DOP	Ver
2.3.9.8.02	27,000.00 DOP	27,000.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787943130870pCPRw	1	1,070,400.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1. Solicitud Contratación 288.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
2. Ficha Técnica 288.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de Inicio CM 0049.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Convocatoria CM 0049.pdf	Otro	Descargar
Pliego de condiciones CM 0049.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Oferta Económica (Cotización)	Descargar
FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion Oferta.docx	Otro	Descargar
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Descargar
Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores SIE.docx	Otro	Descargar
SIE-DAJ-FOR-02 Debida diligencia.docx	Otro	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

INSUMOS FERRETEROS PARA LA OPERATIVIDADE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION PARA BRINDAR SERVICIO A NIVEL NACIONAL T1

Subtotal
36,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41113601 - Amperímetros

2.6.5.7.01

Multiamperímetros

18,000

36,000.00

1.2

INSUMOS PARA LA OPERATIVIDADE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION PARA BRINDAR SERVICIO A NIVEL NACIONAL T1

Subtotal
972,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Juego destornillador electrico

3,000

15,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre de goma 4 x 12

1,500

120,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre de goma 3 x 12

1,500

120,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Tubo Led 18W

200

300

60,000.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Regleta

800

16,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Tubo Led 9W

200

300

60,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lámpara 60 x 60

100

2,800

280,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breakers 60 AMP

900

27,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breakers 20 AMP

600

15,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente Blanco

1,200

60,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente Naranja

1,200

60,000.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

Extensiones electricas

400

4,000.00

39121525 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Interruptor sencillo blanco

650

32,500.00

39121525 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Interruptor doble blanco

650

19,500.00

39121515 - Relés universa(...)

2.3.9.6.01

Base para fotocelda

700

7,000.00

27112126 - Alicates plano(...)

2.3.6.3.04

Alicates electrico

1,800

9,000.00

27112103 - Pinza de mano

2.3.6.3.04

Pinza electrica

1,500

3,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Caja superficial

300

4,500.00

39121202 - Canalización e(...)

2.3.9.8.02

Canaleta 3/4"

500

12,000.00

39121202 - Canalización e(...)

2.3.9.8.02

Canaleta 1"

500

12,500.00

39121202 - Canalización e(...)

2.3.9.8.02

Canaleta 1/2"

500

2,500.00

27112814 - Brocas de dest(...)

2.3.6.3.04

Mecha punta estria 2"

350

700.00

27112814 - Brocas de dest(...)

2.3.6.3.04

Mecha punta estria 3"

350

700.00

31201507 - Cinta de fibra(...)

2.3.9.9.05

Cinta de fibra de vidrio

800

32,000.00

1.3

INSUMOS PARA LA OPERATIVIDADE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION PARA BRINDAR SERVICIO A NIVEL NACIONAL T1

Subtotal
61,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugo Naranja

PAQ

600

24,000.00

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugo Azul

PAQ

600

24,000.00

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugo de sheetrock

PAQ

450

13,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas