Información del procedimiento
Información

Información

Información general
89,807.2 Pesos Dominicanos
 
DIECOM-DAF-CD-2026-0078 
“Adquisición de materiales de limpieza T3, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
“Adquisición de materiales de limpieza T3, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:25:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
89,807.20 DOP
89,807.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0140,932.00  DOP
40,932.00  DOP
Ver
2.3.9.9.052,832.00  DOP
2,832.00  DOP
Ver
2.3.7.2.032,100.00  DOP
2,100.00  DOP
Ver
2.3.3.2.0143,943.20  DOP
43,943.20  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG17879342174593uzNO289,807.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/08/2026 14:33:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
28/08/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
0078- Solicitud de compras .pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
0078-Acta de aprobacion .pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
0078-ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
0078-ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202281831/08/2026 13:2489,807.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación31/08/2026 13:24Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Garena, SRL89,807.2 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de materiales de Limpieza T3-
    
Subtotal
89,807.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO 1 GALÓN40GAL702,800.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 1 GALÓN40GAL94.43,776.00
    
 
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO10UD2362,360.00
    
 
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA AMARILLA CLASICA40UD23.6944.00
    
 
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLÁSTICAS 100ud. 5 GL 17'' X 22'' (PEQUEÑA)30PAQ94.42,832.00
    
 
6
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABÓN DE MANOS 1 GALON15UD1402,100.00
    
7
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR30UD1404,200.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES L (NEGROS)10UD90900.00
    
 
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES M (NEGROS)10UD90900.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE (5 SUAPE 36 y 5 SUAPE 40 )20UD330.46,608.00
    
11
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01SPRAY DESINFECTANTE LYSOL12UD6497,788.00
    
 
12
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA12UD1802,160.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 12/124PAQ1,132.827,187.20
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA120UD100.312,036.00
    
15
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/140PAQ1184,720.00
    
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZAS40UD212.48,496.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
31/08/2026 13:24 (UTC -4 horas)
Detalle
28/08/2026 14:33 (UTC -4 horas)
Detalle