Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 220,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMVI-DAF-CD-2026-0032   Título: Mantenimiento de unidad rayos x   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Mantenimiento de unidad de rayos x del hospital   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:30:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 207,798.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 207,798.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.04 207,798.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 32   transferencia 207,798.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 32 2 207,798.00  DOP Aprobado Abj (5).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 15:15:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Descargar   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 31/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Orden de compra .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Fondos (2).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022234 28/08/2026 15:21 207,798 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 15:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           L & K Electro Servicios, SRL 207,798 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 220,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 Mantenimiento de unidad de rayos x 1 UD 220,000 220,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022234 Informe final de la selección DO1.AWD.2022234 28/08/2026 15:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825913 La lista de oferentes del proceso HMVI-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Municipal Villa Isabela 28/08/2026 15:15 (UTC -4 horas) Detalle