Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	222,243.22 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HFMG-DAF-CD-2026-0245
Título:	DESPENSA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	DESPENSA HOSPITAL FELIX MARIA GOICO
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:15:22(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:54:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

195,069.25 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

195,069.25 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	195,069.25 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	despensa	195,069.25 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HFMG-CCC-2026-0245	1	195,069.25 DOP	Aprobado	cuota a comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

01/09/2026 10:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	28/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	28/08/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	28/08/2026 16:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2023422

02/09/2026 16:33

195,069.25 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

02/09/2026 16:33

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

FCN Food Caraballo & Núñez, SRL

195,069.25 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

DESPENSA COCINA

Subtotal
222,243.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE COMESTIBLE, JUMBO 2/1

CAJ

2,486.74

4,973.48

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE VERDE

2,716

2,716.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR 125/1

GAL

3,757.74

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

AJO A GRANEL

GAL

195

2,925.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ SELECTO, 125/1

4,743.59

23,717.95

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO

PAQ

414.46

8,289.20

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO DESCAFEINADO

PAQ

508.4

1,525.20

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE DULCE 12/60

CAJ

7,241.38

36,206.90

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETIS 10/1

CAJ

403.85

1,615.40

50101544 - Judías en cons(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA GIRA

2,850.00

50131607 - Sustitutos de (...)

2.3.1.1.01

HUEVOS BLANCOS 30/1, CARTON

150

PAQ

325

48,750.00

50131607 - Sustitutos de (...)

2.3.1.1.01

HUEVOS ORGANICO 20/1, CARTON

PAQ

350

10,500.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGO MANZANA LITRO 12/1

CAJ

1,200

4,800.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA 12/1

CAJ

1,128

9,024.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DESCREMADA 12/2

CAJ

1,200

6,000.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA 315 GR 24/1

CAJ

3,815

7,630.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

SARDINAS EN SALSA TOMATE 15ONZ

120

3,600.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA 10LB

450

2,250.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA DE TOMATE EN PAST 7 LB

603

2,412.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

TUNA EN TROZOS 20/1

CAJ

2,250

4,500.00

50171708 - Vinos para coc(...)

2.3.1.1.01

VINAGRE , 4/1

CAJ

850

4,250.00