Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	169,792 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGCN-DAF-CD-2026-0072
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

169,738.11 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

169,738.11 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.1.01

5,310.00 DOP

Ver

2.3.9.5.01

8,452.76 DOP

Ver

2.3.9.3.01

3,717.00 DOP

Ver

2.3.6.3.04

49,009.53 DOP

Ver

2.3.9.8.02

62,504.60 DOP

Ver

2.3.6.4.06

3,097.50 DOP

Ver

2.3.9.9.01

2,124.00 DOP

Ver

2.3.7.2.06

1,745.22 DOP

Ver

2.3.9.9.04

5,805.60 DOP

Ver

2.3.5.5.01

7,965.00 DOP

Ver

2.3.7.2.99

20,006.90 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO	169,738.11 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787932064206AjvNr	1	169,738.11 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 10:43:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	28/08/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA INICIO DE MATERI. FERRETEROS 1.....pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD mate. ferreteros 1....pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TÉCNICA .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TÉCNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022012

28/08/2026 11:18

169,738.11 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 11:18

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

IRAJCA, SRL

169,738.11 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición materiales ferreteros

Subtotal
2,569.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

MARTILLOS

593

1,186.00

27112813 - Vara de extens(...)

2.3.9.8.02

VARA DE EXTENSION

461

1,383.00

1.2

Adquisición materiales ferreteros y afines

Subtotal
2,124.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31151503 - Cuerda de poli(...)

2.3.9.9.01

SOGA DE 200"

200

10.62

2,124.00

1.3

Adquisición materiales ferreteros y afines

Subtotal
7,242.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

873

1,746.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 2"

158

948.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 3"

254

1,524.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 3/4"

372.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 1 1/2"

108

648.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLO DE PINTAR CON MOTA

668

2,004.00

1.4

Adquisición materiales ferreteros y afines

Subtotal
5,808.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADOS 50MM

1,452

5,808.00

1.5

Adquisición materiales ferreteros y afines

Subtotal
61,124.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

FLUXOMETRO PARA INODORO

15,281

30,562.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

FLUXOMETRO PARA ORINAL

15,281

30,562.00

1.6

Adquisición materiales ferreteros y afines

Subtotal
50,315.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30103206 - Rejilla de plá(...)

2.3.5.5.01

REJILLA CUADRICULADA

797

7,970.00

41111613 - Metros de dist(...)

2.3.6.3.04

METROS A DISTANCIA

4,594

22,970.00

41114201 - Cintas medidor(...)

2.3.6.3.04

CINTA METRICA100 MM

3,875

19,375.00

1.7

Aquisición de materiales ferreteros

Subtotal
23,125.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON

580

11,600.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON DE ALTA TEMPERATURA GRIS

561

8,415.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA 100

820.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA120

960.00

23131507 - Tela para lija(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA 240

133

1,330.00

1.8

Adquisición utensilios de cocina

Subtotal
8,455.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

GRECA 12 TAZAS

1,236

4,944.00

52152008 - Teteras o cafe(...)

2.3.9.5.01

CAFETERA ELECTRICA 20 TAZAS

3,511

3,511.00

1.9

Adquisicion mascaras quirurgicas

Subtotal
3,720.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1

744

3,720.00

1.10

Adquisición articulos de limpieza y afines

Subtotal
5,310.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR DE JABON

885

5,310.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2022012	Informe final de la selección DO1.AWD.2022012	28/08/2026 11:18 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825641	La lista de oferentes del proceso DGCN-DAF-CD-2026-0072 publicada por Dirección General de Catastro Nacional	28/08/2026 10:43 (UTC -4 horas)	Detalle