Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 77,407 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOGV-DAF-CD-2026-0111   Título: ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:01:26(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 77,407.02 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 77,407.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 9,852.03  DOP ---- Ver 2.3.7.2.03 33,300.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 29,264.96  DOP ---- Ver 2.6.3.1.01 4,690.03  DOP ---- Ver 2.2.4.2.01 300.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago total 77,407.02  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6633 1 77,407.02  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 14:25:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022369 28/08/2026 14:26 77,407 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 14:26 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Dental Maas Roñez, SRL 77,407 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,407.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42152410 - Materiales de (...)42152410 - Materiales de impresión alginadas de uso odontológico 2.3.4.1.01 ALGINATO IQ LASCOD 5 UD 590 2,950.00         2 42152424 - Cementos de ba(...)42152424 - Cementos de base de agua de uso odontológico - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 META PASTE 3 UD 3,500 10,500.00         3 42151675 - Kits de restau(...)42151675 - Kits de restauración para uso odontológico 2.3.9.3.01 CAJA DE BOLA ORIGINAL N.S.K 5 UD 3,540 17,700.00         4 51142904 - Lidocaína - BI(...)51142904 - Lidocaína - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 ANESTESIA SPRAY 60ML IOLITES-S DHARMA 3 UD 934 2,802.00         5 42152425 - Resinas de bas(...)42152425 - Resinas de base para prótesis dentales - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 RESINA TPH SPECTRUM DENTSPLY SIRONA A 2 3 UD 2,000 6,000.00         6 42152425 - Resinas de bas(...)42152425 - Resinas de base para prótesis dentales - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 RESINA TPH SPECTRUM DENTSPLY SIRONA A 3 3 UD 2,000 6,000.00         7 42152425 - Resinas de bas(...)42152425 - Resinas de base para prótesis dentales - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 RESINA TPH SPECTRUM DENTSPLY SIRONA A 3.5 3 UD 2,000 6,000.00         8 42152425 - Resinas de bas(...)42152425 - Resinas de base para prótesis dentales - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 RESINA FLOW WAVE A2 2 UD 1,200 2,400.00         9 42152425 - Resinas de bas(...)42152425 - Resinas de base para prótesis dentales - BIEN COMÚN 2.3.7.2.03 RESINA FLOW WAVE A3 2 UD 1,200 2,400.00         10 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 FRESA TR-11EF DEPRAG 10 UD 207 2,070.00         11 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 FRESA BR-41 DEPRAG 10 UD 209 2,090.00         12 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 FRESA BR-31 DEPRAG 10 UD 209 2,090.00         13 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 FRESA BC-31 DEPRAG 10 UD 207 2,070.00         14 42152802 - Limas para per(...)42152802 - Limas para periodoncia 2.6.3.1.01 LIMAS K FILES 15-40 25MM FANTA 5 UD 938 4,690.00         15 42151806 - Tiras pulidora(...)42151806 - Tiras pulidoras o de terminado para uso odontológico 2.3.9.3.01 TIRA DE NERVIOS 5 UD 649 3,245.00         16 42152458 - Espaciadores d(...)42152458 - Espaciadores de tintes de uso odontológico 2.3.4.1.01 ESPACIADOR DIGITAL 15-40 25MM VDW 5 UD 820 4,100.00         17 78141501 - Servicios de e(...)78141501 - Servicios de expedidores de fletes 2.2.4.2.01 FLETE 1 UD 300 300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022369 Informe final de la selección DO1.AWD.2022369 28/08/2026 14:26 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825861 La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0111 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal 28/08/2026 14:25 (UTC -4 horas) Detalle