Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	171,186.43 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HFMP-DAF-CD-2026-0450
Título:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/A DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:56:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

201,999.99 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

201,999.99 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.5.4.02	8,000.00 DOP	----	Ver
2.6.1.4.01	10,500.01 DOP	----	Ver
2.2.7.2.08	183,499.98 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	201,999.99 DOP	Diciembre	2022

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2019	2026	1	201,999.99 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER 0450.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 16:11:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	28/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRAS 0450.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACION TECNICA 0450.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ESPECIFICACION TECNICA 0450.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021942

28/08/2026 16:15

201,999.99 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 16:15

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Paniagua Farma, EIRL

201,999.99 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
171,186.43

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40101701 - Aires acondici(...)

2.6.5.4.02

MINI BOMBADRENAJE OFI. RECEP. DIRECTOR

6,779.66

40101604 - Ventiladores -(...)

2.6.1.4.01

VENTILADOR DC 35 W CONDESADOR AREA DE TB

8,898.31

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

REPARACION DE TARJETA ELECTONICA A/A 5 TON,PROBLEMA DE COMUNICACIÓN QUIROFANO 2DO NIVEL

15,254.24

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

LIMPIEZA MANTENIMIENTO A/A 5 TON Y REINICIO DE SISTEMA POR PROTECCION 1 ER NIVEL

8,050.84

73152102 - Servicio de re(...)

2.2.7.2.08

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A/A 24 KBTU Y REPARACION DUCTERIA, UROLOGIA

11,016.95

22,033.90

73152102 - Servicio de re(...)

2.2.7.2.08

CAMBIO VENTILADOR DC 750 W ZWS750 -C

12,711.86

73152102 - Servicio de re(...)

2.2.7.2.08

CAMBIO VENTILADOR MANEJADORA 5 TONS R2

38,135.59

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONDESADOR 30 TONS, 2 VRF COMMBINADOS AREA DE LABORATORIO

59,322.03

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2021942	Informe final de la selección DO1.AWD.2021942	28/08/2026 16:15 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825969	La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0450 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello	28/08/2026 16:11 (UTC -4 horas)	Detalle