Información del procedimiento
Información

Información

Información general
41,330 Pesos Dominicanos
 
HMDMFM-DAF-CD-2026-0045 
SOLICITUD DE ARTICULOS FERRETEROS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SOLICITUD DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:01:48(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
41,329.34 DOP
41,329.34 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.2.022,425.00  DOP----Ver
2.3.7.2.069,055.01  DOP----Ver
2.3.9.6.0114,164.35  DOP----Ver
2.3.6.3.0414,134.99  DOP----Ver
2.3.9.1.011,549.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS41,329.34  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HMDMFM-DAF-CD-2026-0045141,329.34  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/09/2026 13:20:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
02/09/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud de compra ferreteria20260828_10253481.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
especificaciones tecnica ferreteria20260828_10191188.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
certificacion de credito articulos ferreteros20260828_10160988.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
acta de aprobacion ferreteria20260828_10134496.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
requerimiento ferreteria20260828_10214174.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202443402/09/2026 13:2341,329.33 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/09/2026 13:23Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    T&T Ferretería, SRL41,329.33 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
41,330.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE 2 COLORES NO 10 (PIES)400UD2710,800.00
    
 
2
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE 3M SUPER1UD430430.00
    
 
3
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04CERRADURA CIEGA6UD5703,420.00
    
 
4
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04TIRA PUERTA6UD120720.00
    
 
5
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04CANDADO MED3UD1,1803,540.00
    
 
6
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04PESTILLO GRANDE P/ COLOCAR CANDADO4UD120480.00
    
 
7
39101628 - Bombilla LED
2.3.9.6.01LAMAPRA LED 18 W5UD5152,575.00
    
 
8
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04MECHA DE ALUMINIO 3-161UD135135.00
    
 
9
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTRES CENSILLO2UD180360.00
    
 
10
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04PORTA CANDADO 5UD100500.00
    
 
11
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01DESTAPA TUBERIA 1/2 GALON5UD3101,550.00
    
 
12
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02LAVAMANOS BLANCO1UD1,5251,525.00
    
 
13
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE DE CHORRO 1/23UD260780.00
    
 
14
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA3UD4801,440.00
    
 
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06TARRO DE PINTURA CREMA 08 5 GALONES1UD8,4508,450.00
    
 
16
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04TINER UN GALON 2UD490980.00
    
 
17
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04ROLO ANTIGOTA2UD100200.00
    
 
18
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA 43UD185555.00
    
 
19
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA 2 1/23UD150450.00
    
 
20
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04MANGUERA PARA LAVAMANOS1UD350350.00
    
 
21
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06OXIDO PLATEADO MEDIO GALON1UD265265.00
    
 
22
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO3UD195585.00
    
 
23
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06SILICON CLEAR1UD340340.00
    
 
24
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02PEDESTAL BLANCO P/LAVA1UD900900.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/09/2026 13:23 (UTC -4 horas)
Detalle
02/09/2026 13:20 (UTC -4 horas)
Detalle