Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	30,206.47 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HOGV-DAF-CD-2026-0110
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE MARIO NELSON GALAN #1 Jarabacoa Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

30,206.48 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

30,206.48 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.3.1.01	850.00 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	8,662.23 DOP	----	Ver
2.3.7.2.03	8,050.00 DOP	----	Ver
2.3.4.1.01	12,644.25 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	pago total	30,206.48 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	6632	1	30,206.48 DOP	Aprobado	Certificado de Cuota a Comprometer .pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 12:38:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	31/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022353

28/08/2026 12:40

30,206.47 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 12:40

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

De Los Santos Dental, SRL

30,206.47 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
30,206.47

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42151505 - Suministros de(...)

2.6.3.1.01

GRABADO ACIDO 14G AZUL 37 % PRIME DENT

212.5

850.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES DE ALTA 1/16 AZUL ADELPRODUC

229.5

2,065.47

42152425 - Resinas de bas(...)

2.3.7.2.03

ADHESIVO TETRIC N BOND 6G IVOCLAR

2,012.5

8,050.00

42152412 - Ceras de placa(...)

2.3.4.1.01

CERA ROSADA BESQUAL 1X100

28.91

1,445.50

42151639 - Espátulas dent(...)

2.3.9.3.01

ESPATULA #3 PAKISTAN

106.25

531.24

42151803 - Cápsulas de am(...)

2.3.9.3.01

AMALGAMA CAPS 1 PORC. NU ALLOY

48.2

2,410.03

51141904 - Citrato de lit(...)

2.3.4.1.01

ANESTESIA LIDOCAINA 2% E-100 NEW STETI

1,258

6,290.00

51141904 - Citrato de lit(...)

2.3.4.1.01

ANESTESIA ARTICAINA 4% E-100 SOLUCI

1,636.25

4,908.75

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

ALGODON ROLLITOS ZOGEAR

1,040.95

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTOR DE SALIVA 1X100 ZOGEAR

175

1,750.05

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTOR DE ALTA 1/16 AZUL 1X25 ZOGEAR

182

182.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

MICRO APLICADOR FINO AMARILLO 1X100 ZO

136.5

682.48

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2022353	Informe final de la selección DO1.AWD.2022353	28/08/2026 12:40 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825767	La lista de oferentes del proceso HOGV-DAF-CD-2026-0110 publicada por Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal	28/08/2026 12:38 (UTC -4 horas)	Detalle