Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 105,840 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0037   Título: CONTRATACION DE SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PROCOMPETENCIA, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACION DE SERVICIO DE LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PROCOMPETENCIA, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 105,840.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 105,840.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 105,840.00  DOP 105,840.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787946767469Abcxj 3 105,840.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 16:26:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 28/08/2026 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CD-2026-0037.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN CD-_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Apropiación PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0037.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021947 28/08/2026 16:29 105,840 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 16:29 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Alaska, SA 105,840 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         BOTELLONES DE AGUA -         Subtotal 105,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 1,680 UD 63 105,840.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021947 Informe final de la selección DO1.AWD.2021947 28/08/2026 16:29 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825981 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0037 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 28/08/2026 16:26 (UTC -4 horas) Detalle