Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	65,824.26 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HRDDAM-DAF-CD-2026-0045
Título:	compra de materiales para dar mantenimiento a diversas arreas
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Proceso de material de mantenimiento
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	avenida laureano canton #5 san pedro de macoris San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:30:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

77,672.63 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

77,672.63 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.6.3.04

369.40 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

7,189.87 DOP

----

Ver

2.6.5.8.01

676.39 DOP

----

Ver

2.3.6.4.04

26,945.97 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

1,410.01 DOP

----

Ver

2.3.9.8.01

2,406.49 DOP

----

Ver

2.3.7.2.06

38,674.50 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	total	77,672.63 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HRDDAM-DAF-CM-2026-0043	1	77,672.63 DOP	Aprobado	certificasion cuota a comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

02/09/2026 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	28/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
solicitud a.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
solicitud a_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ficha tegnica a.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ficha tegnica a_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
aprobacion a.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2025033

03/09/2026 14:32

77,672.63 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

03/09/2026 14:32

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Servicios Tecnicos Nisi SRL

77,672.63 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
65,824.26

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121211 - Pintura acríli(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica tropical positivo azul

950

2,850.00

60121211 - Pintura acríli(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilica tropical mar de marinero

950

2,850.00

60121211 - Pintura acríli(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilical tropical blanco colonial

950

14,250.00

60121211 - Pintura acríli(...)

2.3.7.2.06

Pintura acrilical esmalte industrial 8846

1,950

9,750.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

Thinner Tropical

475

1,425.00

48101512 - Parrillas metá(...)

2.6.5.8.01

Parrilla de piso

191.07

573.21

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

Enchufe levinton

275.42

826.26

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

Adaptadores Machi de 1/2

88.64

531.84

40142613 - Conectores de (...)

2.3.9.8.02

Coupling

79.52

477.12

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

Niple 1/2X3

58.34

350.04

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.8.02

Niple 1/2X2

45.42

181.68

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.8.02

T de 12

75.08

300.32

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Lllave de cuña de 12

561.36

1,684.08

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Manguera lavamano

415

1,245.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

LLave de lavamano

165.59

496.77

11111808 - Arcilla común

2.3.6.4.04

Malla de 1/2X4X8

1,950.26

11,701.56

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

Rueda aerea

1,600

3,200.00

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

Riel aereo

1,150

1,150.00

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

Cerradura cisa porton

4,650.01

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

Silicon Flex

270

270.00

26111535 - Tornillos esfé(...)

2.3.9.8.01

Tornillos Water 8X3/4

1.9

95.00

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

Plywood Hidrofugo

466

1,864.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

Electrodo 60-13

93.22

932.20

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Esmalte Gris Perla

1,650

1,650.00

21101513 - Discos - BIEN (...)

2.3.9.8.01

Disco de Corte

151.36

605.44

21101513 - Discos - BIEN (...)

2.3.9.8.01

Disco de Pulir

127.12

254.24

21101513 - Discos - BIEN (...)

2.3.9.8.01

Disco Flaper

211.86

423.72

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

Pestillo normal

131.36

262.72

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

Brocha

29.35

88.05

24101705 - Tornillo de ba(...)

2.3.9.8.01

Tornillos

33.05

661.00

27111509 - Barrenas - BIE(...)

2.3.6.3.04

Barrena de pared

225

225.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2025033	Informe final de la selección DO1.AWD.2025033	03/09/2026 14:32 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.827428	La lista de oferentes del proceso HRDDAM-DAF-CD-2026-0045 publicada por Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa	02/09/2026 11:40 (UTC -4 horas)	Detalle