Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 75,338.44 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMMA-DAF-CD-2026-0017   Título: Mantenimiento de Planta Eléctrica para el Hospital Municipal Maimón   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: Mantenimiento de Planta Eléctrica para el Hospital Municipal Maimón   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Prolongación Fantino No.8, Maimón, Monseñor Nouel Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:01:50(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 75,338.44 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 75,338.44 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.01 20,714.85  DOP ---- Ver 2.3.7.1.05 24,598.88  DOP ---- Ver 2.3.7.1.06 3,236.69  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 1,942.02  DOP ---- Ver 2.2.7.2.07 24,846.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMMA-DAF-CD-2026-0017 1 75,338.44  DOP Aprobado 2. Certificación existencia de fondos.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 2. Certificación existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar 3. ACTA DE APROBACIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 4. FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,338.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 Filtro de Aire 1 UD 20,714.85 20,714.85           2 15121501 - Aceite motor -(...)15121501 - Aceite motor - BIEN COMÚN 2.3.7.1.05 Aceite 15w40 2 CAJ 12,299.44 24,598.88           3 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor - BIEN COMÚN 2.3.7.1.06 Refrigerante (Coolant Fleetguard) 1 GAL 3,236.69 3,236.69         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 1 GAL 1,294.68 1,294.68           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas (trapos) 1 PAQ 647.34 647.34           6 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Servicio de mantenimiento 1 UD 24,846 24,846.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas