Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 181,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HSLM-DAF-CD-2026-0363   Título: ADQUISICION DE ENEMA , CATETER Y BAJANTES DE SUERO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ENEMA , CATETER Y BAJANTES DE SUERO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:02:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 211,830.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 211,830.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 13,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 198,830.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 211,830.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 20268145 1 211,830.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.docx Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 10:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/08/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA MENOR.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA MENOR.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022411 28/08/2026 10:49 211,830 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 10:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Morami, SRL 211,830 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 181,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51171631 - Polietilenglic(...)51171631 - Polietilenglicol laxante 2.3.4.1.01 ENEMA FLEET INFANTIL 50 UD 260 13,000.00         1 42142615 - Accesorios par(...)42142615 - Accesorios para jeringas 2.3.9.3.01 CATETER EPIDURAL NO 16 100 UD 785 78,500.00         1 42221609 - Sets de admini(...)42221609 - Sets de administración de tubos intravenosos o arteriales - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO 5,000 UD 18 90,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022411 Informe final de la selección DO1.AWD.2022411 28/08/2026 10:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825643 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0363 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 28/08/2026 10:45 (UTC -4 horas) Detalle