Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,801 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0484   Título: COMPRA DE PAPEL DE BAÑO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PAPEL DE BAÑO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:55:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,801.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,801.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 267,801.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA DE PAPEL DE BAÑO 267,801.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000006028 2026 267,801.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 17:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 28/08/2026 17:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Compromiso Etico de Proveedores.docx Otro Descargar Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022244 28/08/2026 17:28 267,801 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 17:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cary Industrial, SA 267,801 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,801.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 COMPRA DE PAPEL DE BAÑO 267 UD 1,003 267,801.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022244 Informe final de la selección DO1.AWD.2022244 28/08/2026 17:28 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826007 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0484 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 28/08/2026 17:27 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.825998 Pliego de condiciones 28/08/2026 17:03 (UTC -4 horas) Detalle