Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	236,244.38 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PARQUEATRD-DAF-CD-2026-0003
Título:	DQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA, ITEMS DESIERTOS”, EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	DQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS DE OFICINA, ITEMS DESIERTOS”, EXCLUSIVO PARA MIPYMES
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Calle Presidente González, Casi esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 4to nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	4 días para terminar (11/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 días para terminar (18/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días para terminar (23/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16 días para terminar (23/09/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

236,244.38 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

236,244.38 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	51,588.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	174,723.14 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	9,933.24 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	0006-2026	1	236,244.38 DOP	Aprobado	3-Certificación de Fondos - Artículos de Limpieza y Suministros de Oficina Items desiertos.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2-Acta de Inicio- Artículos de Limpieza y Suministros de Oficina Items desiertos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
3-Certificación de Fondos - Artículos de Limpieza y Suministros de Oficina Items desiertos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
4-Solicitud de Compra PARQUÉAT_RD -DAF-CD-2026-0003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
1-Ficha Técnica Artículos de Limpieza y Suministros de Oficina (Items desiertos).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
236,244.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante liquido p/piso, fragancias bebé, brisa marina, floral o manzana

GAL

247

13,338.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de jabón líquido Capacidad 500 Ml, plástico color blanco, contenedor transparente

1,150.5

4,602.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador p/papel higiénico jumbo, en acero inoxidable

4,600

23,000.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de baño p/papel toalla de mano, plástico color blanco

5,015

10,030.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo p/dispensador 12/1

PAQ

978

88,020.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla de manos p/dispensador 6/1

PAQ

956

80,304.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

Par de guantes p/limpieza, size M

103

618.00

44121804 - Borradores - B(...)

2.3.9.2.01

Borra de leche grande

15.34

92.04

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas adhesivas 3X3" 500/1, colores variados

200.6

4,814.40

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de Hojas 8 1/2 x 11" 100/1, transparente

PAQ

191.16

3,823.20

44121716 - Resaltadores -(...)

2.3.9.2.01

Resaltador color verde

23.6

141.60

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

Rollo de papel térmico 2 1/4" 100/1, color blanco

CAJ

1,499.78

14111818 - Papel térmico

2.3.3.2.01

Rollo de papel térmico 3 1/8" 100/1, color blanco

CAJ

4,899.36

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobre manila 10 x 15"

9.44

472.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobre manila 9 x 12"

100

5.9

590.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas