Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 102,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HSLM-DAF-CD-2026-0365   Título: ADQUISICION DE HIDROXIURA Y SULFATO FERROSO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE HIDROXIURA Y SULFATO FERROSO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:20:18(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 102,800.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 102,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 102,800.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 102,800.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0365 1 102,800.00  DOP Aprobado COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 28/08/2026 12:58:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNCA DIRECTA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2022429 28/08/2026 13:24 102,800 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 28/08/2026 13:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora Brito Contreras, SRL 102,800 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 SULFATO FERROSO EN GOTAS 50 UD 1,676 83,800.00         2 51111606 - Hidroxiurea 2.3.4.1.01 HIDROXIURA 500 MG 500 UD 38 19,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2022429 Informe final de la selección DO1.AWD.2022429 28/08/2026 13:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825777 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2026-0365 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 28/08/2026 12:58 (UTC -4 horas) Detalle