Información del procedimiento
Información

Información

Información general
13,724.63 Pesos Dominicanos
 
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0073 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
No Comunes ni Estandarizados 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:00:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
13,724.63 DOP
13,724.63 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.4.01400.00  DOP
400.00  DOP
Ver
2.3.6.3.06760.00  DOP
760.00  DOP
Ver
2.3.9.8.022,196.61  DOP
2,196.61  DOP
Ver
2.3.5.5.017,652.42  DOP
7,652.42  DOP
Ver
2.3.9.9.04260.00  DOP
260.00  DOP
Ver
2.3.6.3.0475.00  DOP
75.00  DOP
Ver
2.3.6.1.0175.00  DOP
75.00  DOP
Ver
2.3.7.2.062,305.60  DOP
2,305.60  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1787919359402afXsU113,724.63  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/08/2026 13:17:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
28/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
AUTORIZACION FERRETERO3660.pdfActa Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar
ESPECIFICACION TECNICA 3659.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD FERRETEROS 3658.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
AUTORIZACION FERRETERO3660.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202236028/08/2026 13:4016,195.06 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/08/2026 13:40Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Super Jimmy, SRL 16,195.06 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
13,724.63
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11121604 - Madera blanda (...)
2.3.1.4.01MADERA 1X4X12 USA CEPILLADA 1UD400400.00
    
2
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO CARRUAJE 1/4X215UD460.00
    
3
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06ARANDELA PLANA 3/8 NIQUELADA 15UD460.00
    
4
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/JARDIN 1/22UD8001,600.00
    
 
5
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO 2X19 PVC SEMI PRESION SDR-414UD4001,600.00
    
 
6
46171505 - Llaves - BIEN (...)
2.3.9.9.04LLAVE DE PASO 1UD260260.00
    
 
7
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR HEMBRA 2 PVC 1UD296.61296.61
    
 
8
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO 2X19 PVC SEMI PRESION SDR-414UD423.731,694.92
    
 
9
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CANCAMO ABIERTO 1/2 CUP HOOKS 3UD1030.00
    
10
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO BENO 60 MM1UD100100.00
    
11
31211904 - Brochas - BIEN(...)
2.3.6.3.04BROCHA 2 PRETUL 1UD7575.00
    
 
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01BROCHA 2 PRETUL 1UD7575.00
    
13
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06ESMALTE AZUL ROYAL C69 CANO 1UD1,2951,295.00
    
14
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINER 1UD375375.00
    
15
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06CANCAMO ABIERTO 1-5/16X2.0MM2UD2040.00
    
 
16
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO 3X19 PVC SEMI PRESION SDR-41-425UD7103,550.00
    
 
17
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TEE 3X3 DRENAJE PVC 1UD145145.00
    
18
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06ESMALTE ROJO CHINO C-12 CANO 2UD317.8635.60
    
19
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02TAPON HEMBRA 4 PVC 2UD150300.00
    
 
20
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO 4X19 PVC SEMI PRESIÓN SDR-41-450.5UD1,265632.50
    
21
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06SWITCH PRESION BAIKAL 40-60PS21UD500500.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/08/2026 13:40 (UTC -4 horas)
Detalle
28/08/2026 13:17 (UTC -4 horas)
Detalle