Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 210,619.15 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPRL-DAF-CD-2026-0102   Título: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av.Manolo Tavarez Justo, Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:30:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 210,619.13 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 210,619.15 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 104,421.15  DOP ---- Ver 2.3.1.1.01 2,208.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 103,989.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 210,619.13  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 210,619.15  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 13:53:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ACTA DE LA BASE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021731 27/08/2026 13:55 210,619.15 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 13:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Supermercado José Luís, SRL 210,619.15 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,619.15           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SWAPER #44 10 UD 247.95 2,479.50           2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SWAPER #40 10 UD 215 2,150.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 SWAPER #50 11 UD 275 3,025.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPELSANITARIO INDUSTRIAL 12/1 60 PAQ 540 32,400.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA INDUSTRAIL 6/1 90 PAQ 540 48,600.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DETERGENTE 30LBS 10 UD 1,602 16,020.00           7 50171551 - Sal de mesa - (...)50171551 - Sal de mesa - BIEN COMÚN 2.3.1.1.01 SAL ENTERA 100/1 LB 4 UD 552 2,208.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BOLAZUL BOLA 4/1 GRANDE 25 PAQ 107.95 2,698.75         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO 1GL 6.25 CAJ 1,235 7,718.75           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 400/1 10/1 6 PAQ 590 3,540.00         11 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 D-SCALIN 1GL 4 UD 425 1,700.00           12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CEPILLO PLANCHITA 5 UD 82.95 414.75           13 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CEPILLO P/INO C/B 5 UD 210 1,050.00           14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR BASURA C/PALO 12 UD 135.5 1,626.00           15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 10/1 5 PAQ 50 250.00         16 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 COMET C/BLEANCH LIMPIADOR 21OZ 5 UD 170 850.00           17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 BRILLO BOLA PEQ 50 UD 10 500.00           18 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 ESCOBA SUPER 12 UD 151.95 1,823.40         19 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta - BIEN COMÚN 2.3.3.2.01 RESMA PAPEL MANILLA 5LB 55 UD 196 10,780.00         20 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO 1.5 GALON 4/1 62.5 CAJ 480 30,000.00         21 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS REGULAR 1GL 4/1 1 CAJ 990 990.00         22 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 1GL 4/1 37.5 CAJ 830 31,125.00           23 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL SUPER ROLLO 48/1 6 PAQ 1,445 8,670.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021731 Informe final de la selección DO1.AWD.2021731 27/08/2026 13:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825239 La lista de oferentes del proceso HPRL-DAF-CD-2026-0102 publicada por Hospital Provincial Ricardo Limardo 27/08/2026 13:53 (UTC -4 horas) Detalle