Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 676,635 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ASDE-DAF-CM-2026-0051   Título: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CANALETAS EN EL ALMIRANTE, LOS TRES BRAZOS, ENSANCHE OZAMA, EL BRISAL, HAINAMOSA Y EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CANALETAS EN EL ALMIRANTE, LOS TRES BRAZOS, ENSANCHE OZAMA, EL BRISAL, HAINAMOSA Y EUGENIO MARÍA DE HOSTOS.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 17:05:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 22 horas para terminar (07/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días para terminar (10/09/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días para terminar (10/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 días para terminar (14/09/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 días para terminar (14/09/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 676,635.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 700,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 18,700.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 2,900.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 16,035.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 639,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 700,000.00  DOP Aprobado CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar pliego de condiciones-insumos de acero.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 676,635.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 Soldadura Universal 7018 100 LB 180 18,000.00         2 21101513 - Discos - BIEN (...)21101513 - Discos - BIEN COMÚN 2.3.9.8.01 Discos de corte 10 UD 290 2,900.00         3 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 Thinner 5 GAL 607 3,035.00         4 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 Brochas 5 UD 140 700.00         5 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 Planchuelas 2x1/4x20-34lbs 15 UD 1,400 21,000.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 Pintura Esmalte Oxido Negro 10 GAL 1,300 13,000.00         7 30101503 - Ángulos de hie(...)30101503 - Ángulos de hierro - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 ANGULAR 2X1/4X20-63.8LBS 15 UD 2,800 42,000.00         8 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 VIGA H 4X4-30 (13.0#)-390LBS 10 UD 13,800 138,000.00         9 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 VIGA H 6X6-30 (25.0#)-750LBS 10 UD 25,800 258,000.00         10 30101704 - Vigas de acero 2.3.6.3.06 VIGA H 6X4-30 (16.0#)-480LBS 10 UD 18,000 180,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas