Información del procedimiento
Información

Información

Información general
79,638 Pesos Dominicanos
 
HFMP-DAF-CD-2026-0444 
COMPRA DE REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
E REFRIGERANTE PARA EL AREA DE LA MORGUE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ELECTROMEDICINA DEL HOSPITAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
93,972.84 DOP
93,972.84 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.9969,738.00  DOP----Ver
2.6.5.6.011,189.44  DOP----Ver
2.3.7.1.063,245.00  DOP----Ver
2.3.9.6.012,065.00  DOP----Ver
2.3.9.1.012,454.40  DOP----Ver
2.2.8.5.034,248.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0110,030.00  DOP----Ver
2.3.7.1.051,003.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  TRANSFERENCIA93,972.84  DOPDiciembre2022
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20192026193,972.84  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/08/2026 16:28:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
27/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud de compras 0444.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
especificacion tecnica 0444.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
especificacion tecnica 0444.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202164327/08/2026 16:3493,972.84 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/08/2026 16:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Gemja Multiservices, SRL93,972.84 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
79,638.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99REFRIGERANTE 410 3UD19,70059,100.00
    
2
39121017 - Unidades de di(...)
2.6.5.6.01REGLETA ELECTRICA 6 PUERTOS1UD1,0081,008.00
    
 
3
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06WD 405UD5502,750.00
    
 
4
32101507 - Tarjetas de ta(...)
2.3.9.6.01TAPE M GRANDE5UD3501,750.00
    
5
47131820 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO2UD5901,180.00
    
 
6
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03ESPUMA DE POLIURETANO4UD9003,600.00
    
7
31201610 - Pegamentos - B(...)
2.3.9.2.01ACERO PLASTICO6UD9505,700.00
    
8
31201610 - Pegamentos - B(...)
2.3.9.2.01COQUI8UD3502,800.00
    
 
9
47131501 - Trapos - BIEN (...)
2.3.9.1.01LANILLAS4UD225900.00
    
 
10
15121501 - Aceite motor -(...)
2.3.7.1.05LANILLAS1UD850850.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/08/2026 16:34 (UTC -4 horas)
Detalle
27/08/2026 16:28 (UTC -4 horas)
Detalle