Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,895.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ETED-DAF-CD-2026-0476   Título: ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. ROMULO BETANCOURT 1228 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,895.40 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,895.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.5.01 267,895.40  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 Y 8 OZ. 267,895.40  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 6000006019 2026 267,895.40  DOP Aprobado CERTIF DE FONDO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 13:17:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 27/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIF DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Compromiso Etico de Proveedores.docx Otro Descargar Compromiso-antisoborno-proveedores_v0-25032026.pdf Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021331 27/08/2026 13:21 267,895.4 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 13:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cary Industrial, SA 267,895.4 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,895.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 8 ONZ. 30 CAJ 3,706.38 111,191.40         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 ADQUISICIÓN DE VASOS DE POLIPAPEL DE 4 ONZ. 83 CAJ 1,888 156,704.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021331 Informe final de la selección DO1.AWD.2021331 27/08/2026 13:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825208 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2026-0476 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 27/08/2026 13:17 (UTC -4 horas) Detalle