Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 100,702.7 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0036   Título: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL PROYECTO VACIONAL ERCILIA PEPIN DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL PROYECTO VACIONAL ERCILIA PEPIN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:02:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 100,702.63 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 100,702.63 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.07 30,682.67  DOP ---- Ver 2.3.7.2.99 70,019.96  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 100,702.63  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 DADFI0921 1 100,702.63  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 11:31:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 27/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023317 31/08/2026 11:48 100,702.64 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 11:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Yumbel, SRL 100,702.64 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,702.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47101608 - Floculantes 2.3.7.2.07 FLUCULANTE LIQUIDO 20 UD 615.01 12,300.20         47101601 - Alguicidas 2.3.7.2.07 ALGICIDA PLUS 25 UD 592.5 14,812.50         47101605 - Químicos de re(...)47101605 - Químicos de remoción bacteriana 2.3.7.2.07 CLARIFICANTE LIQUIDO 32 OZ. 7 UD 510 3,570.00         47101607 - Químicos de co(...)47101607 - Químicos de control de olor 2.3.7.2.99 TRICLORO GRANULADO 3 UD 18,555 55,665.00         47101607 - Químicos de co(...)47101607 - Químicos de control de olor 2.3.7.2.99 CLORO (CUBETA 45 PASTILLAS 3 UD 4,785 14,355.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023317 Informe final de la selección DO1.AWD.2023317 31/08/2026 11:48 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825104 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2026-0036 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 27/08/2026 11:31 (UTC -4 horas) Detalle