Información del procedimiento
Información

Información

Información general
268,000 Pesos Dominicanos
 
INFOTEP-DAF-CD-2026-1360 
“Adquisición de Materiales para Técnico en Mantenimiento de Electricidad Automotriz, Electrónica y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz de la Dirección Regional Metropolitana” 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
“Adquisición de Materiales para Técnico en Mantenimiento de Electricidad Automotriz, Electrónica y Reparación de Vehículos, Taller de Mecánica Automotriz de la Dirección Regional Metropolitana” 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
No Comunes ni Estandarizados 
Av. John F. Kennedy Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 16:30:20(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 09:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
266,019.92 DOP
266,019.92 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.016,300.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0619,599.99  DOP----Ver
2.6.5.7.0137,599.99  DOP----Ver
2.3.9.6.0141,499.93  DOP----Ver
2.3.9.8.0183,320.13  DOP----Ver
2.6.1.4.014,500.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0473,199.88  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO FINAL266,019.92  DOPOctubre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262.3.9.8.011266,019.92  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
31/08/2026 10:08:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
28/08/2026 10:55:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
29/08/2026 15:12:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION INFOTEP-DAF-CD-2026-1360.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDO INFOTEP-DAF-CD-2026-1360.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIONES INFOTEP-DAF-CD-2026-1360.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SOLICITUD DE COTIZACION INFOTEP-DAF-CD-2026-1360.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202302331/08/2026 12:43266,019.92 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación31/08/2026 12:43Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    CORAMCA, SRL266,019.92 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
268,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR FAMILIA2CAJ3,4006,800.00
    
2
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06KIT TERMIN. P/ CABLE AISL. AWG 22-7 (1,200)7UD1,50010,500.00
    
3
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01KIT TUBOS TERMORRETRÁCT, CONECT. CABLE ELÉCT7UD1,50010,500.00
    
4
25172603 - Parachoques pa(...)
2.3.9.8.01AMPERIMETRO DE VEHICULO10UD2,50025,000.00
    
 
5
52141802 - Calentadores d(...)
2.6.1.4.01ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLA2UD3,6007,200.00
    
6
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA 4 SALIDAS DE 508UD3,00024,000.00
    
7
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE 12`4UD1,6006,400.00
    
 
8
25172001 - Sistemas de su(...)
2.3.9.8.01COMPRIMIDOR DE MUELLE DE VALVULA4UD4,50018,000.00
    
 
9
25172009 - Buje de automó(...)
2.3.9.8.01BUJIA TALLO CORTO37UD60022,200.00
    
 
10
25172009 - Buje de automó(...)
2.3.9.8.01BUJIA TALLO LARGO37UD1,00037,000.00
    
11
41111621 - Calibradores
2.3.6.3.04PIE DE REY DE 20 DIVISIONES EN EL NONIO20UD1,40028,000.00
    
12
41111621 - Calibradores
2.3.6.3.04PIE DE REY PULGADAS FRACCIONARIAS 1/12820UD1,50030,000.00
    
13
41111932 - Detectores de (...)
2.6.5.7.01PROBADOR DE FUGAS DE PRESIÓN8UD5,30042,400.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
31/08/2026 12:43 (UTC -4 horas)
Detalle
31/08/2026 10:08 (UTC -4 horas)
Detalle