Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	573,120 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HSLM-DAF-CM-2026-0167
Título:	DESPENSA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	DESPENSA
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 15:00:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	1 día para terminar (07/09/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 día para terminar (07/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 día para terminar (07/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

573,120.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

573,120.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	547,920.00 DOP	----	Ver
2.3.5.5.01	1,700.00 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	1,900.00 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	21,600.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	20268145	1	573,120.00 DOP	Aprobado	APROPIACION PRESUPUESTARIA.docx

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

03/09/2026 11:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	02/09/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA MENOR.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TECNICA MENOR.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CARTA DE COMPROMISO ETICO SNS.pdf	Otro	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2025124

03/09/2026 11:41

768,757.44 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

03/09/2026 11:41

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Diucam Group SRL

768,757.44 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
573,120.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

ACEITE 30/1 LATA

2,400

28,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE OLIVA 5 LTR GALON

4,500

4,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

ALPARRADO 16 ONZ MIXTO 12/1

CAJ

900

900.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

ARROZ 125/1 SACO

5,600

128,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

AVENA 20/1 FARDO

1,700

6,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

AZAFRAN 12-24/1

CAJ

1,400

1,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR 125/1 SACO

4,150

12,450.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

BACALAO 55/1

CAJ

12,900

25,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CAFE 1 LB 20/1 FARDO

7,000

42,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CANELA

200

1,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE 12-60/1

CAJ

5,600

11,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

CODITO 10/1 FARDO

450

1,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

FIDEO 10/1 FARDO

450

2,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GALLETA DE SODA 6-20/1

CAJ

2,500

2,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

GUANDULES VERDES 7 LB 6/1

CAJ

4,000

20,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA BLANCA 50/1 SACO

2,300

2,300.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA GIRA 100/1 SACO

4,300

8,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA 100/1 SACO

4,600

4,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

HABICHUELA ROJA 100/1 SACO

7,200

7,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

HARINA DEL NEGRITO 16 ONZ 24/1

CAJ

3,700

3,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ 14 ONZ FARDO 50/1

3,800

3,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

JUGOS NATURALES 24/1

580

5,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

JUGO CONCENTRADO GALON 4/1

CAJ

2,800

19,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LECHE DESCREMADA 12/1 FARDO

1,220

1,220.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LECHE EN POLVO FUNDA 55/1

9,600

115,200.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LECHE ENTERA LIQUIDA 1 LIT FARDO 12/1

1,200

8,400.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE COCO 16 ONZ 24/1

CAJ

2,700

2,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MAIZ DULCE 7 LB 6/1

CAJ

2,900

14,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MALAQUETA

250

1,250.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA 8 LB 4/1

CAJ

3,500

3,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

OREGANO ENTERO

350

700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

PASTA DE TOMATE 7 LB 6/1

CAJ

2,800

5,600.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 500 T

1,900

1,900.00

31261601 - Envoltorios o (...)

2.3.5.5.01

PAPEL PLASTICO ROLLO 16

1,700

1,700.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

PETIT POIS 15 ONZ 24/1

CAJ

1,800

3,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

PIMIENTA MOLIDA POTE 16 ONZ

1,500

3,000.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SAZON COMPLETO/RICOMPLETO /24/1

CAJ

1,900

3,800.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA 50KG SACO 50/1

1,550

3,100.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA 3060 ML 4/1

CAJ

2,700

10,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

SERVILETA 60/1 FARDO

1,800

21,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

TUNAEN ACEITE 48/1

CAJ

2,800

5,600.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

VINAGRE GL 4/1

CAJ

2,900

14,500.00

50192703 - Comidas combin(...)

2.3.1.1.01

VINO TINTO DE COCINAR 12/1

CAJ

4,200

4,200.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2025124	Informe final de la selección DO1.AWD.2025124	03/09/2026 11:41 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.828057	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2026-0167 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	03/09/2026 11:35 (UTC -4 horas)	Detalle