Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 492,060 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CEMADOJA-DAF-CM-2026-0043   Título: COMPRA DE PAPEL CAMILLA #21 Y #28   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA #21 Y 150 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA #28   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:01:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 1 día para terminar (08/09/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días para terminar (09/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 3 días para terminar (10/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días para terminar (11/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días para terminar (11/09/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 492,060.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 492,060.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 492,060.00  DOP 492,060.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787832957015FpX2P 3 492,060.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 09:41:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 31/08/2026 16:38:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Image_00063.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Image_00065.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Image_00065.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025506 04/09/2026 11:33 492,060 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 11:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 492,060 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Insumos de Imágenes -         Subtotal 492,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLLOS DE PAPEL CAMILLA #21 DE 360 YARDAS 300 UD 1,062 318,600.00         2 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLLOS DE PAPEL CAMILLA #28 DE 360 YARDAS 150 UD 1,156.4 173,460.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025506 Informe final de la selección DO1.AWD.2025506 04/09/2026 11:33 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.828510 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2026-0043 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 04/09/2026 09:41 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.825683 informacion 28/08/2026 11:15 (UTC -4 horas) Detalle