Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 260,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPNSR-DAF-CD-2026-0043   Título: ADQUISICION DE OMEPRAZOL,BRAZALETES, GEL Y SOLUCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE PARACETAMOL, GEL Y SOLUCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 169,960.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 169,960.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 144,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 25,960.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TOTAL 169,960.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 169,960.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER SERVIVAM CD-2026-0043.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 14:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/08/2026 12:47:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/08/2026 12:56:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS CD-2026-0043.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0043.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA CD-2026-0043.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021245 27/08/2026 14:47 294,070 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 14:47 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Clinimed, SRL 124,110 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Servivam, SRL 169,960 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 260,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 GEL PARA HERIDAS AGUDAS CROICAS Y QUEMADURAS 250 50 UD 2,300 115,000.00         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 SOLUCION LAVADO DESCONTAMINAICON HERIDAS 350ML 12 UD 1,250 15,000.00         3 51171909 - Omeprazol - BI(...)51171909 - Omeprazol - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 OMEPRAZOL 40MG AMP 3,000 UD 35 105,000.00           4 42261609 - Cintas o braza(...)42261609 - Cintas o brazaletes de identificación post mortem 2.3.9.3.01 BRAZALETES MONITOR ADULTO 10 UD 2,500 25,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021245 Informe final de la selección DO1.AWD.2021245 27/08/2026 14:47 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.825289 La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0043 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla 27/08/2026 14:35 (UTC -4 horas) Detalle