Información del procedimiento
Información

Información

Información general
210,520 Pesos Dominicanos
 
HDSS-DAF-CD-2026-0053 
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEP 2026 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES NO COTIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEP 2026 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:30:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
210,520.00 DOP
210,520.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.011,250.00  DOP----Ver
2.6.5.4.0211,200.00  DOP----Ver
2.3.9.8.021,250.00  DOP----Ver
2.3.9.6.01126,500.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0416,000.00  DOP----Ver
2.3.6.3.0613,750.00  DOP----Ver
2.3.6.1.0110,050.00  DOP----Ver
2.3.7.2.992,520.00  DOP----Ver
2.3.7.2.0628,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026cef-1051210,520.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
01/09/2026 08:43:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
31/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
31/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta de Inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOL-0105-NO COTIZADO-MANTENIMIENTO-TRIM-JUL-SEPT.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202373302/09/2026 07:13206,445.65 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/09/2026 07:13Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Bellon, SAS178,619.79 Pesos Dominicanos
  
    Ferretería Ochoa, SA27,825.86 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MANTENIMIENTO -
    
Subtotal
210,520.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED 2X4 P/PLAFONES25UD2,00050,000.00
    
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED 2X2 25UD2,50062,500.00
    
 
3
40141901 - Conductos flex(...)
2.3.6.3.04AMAFLEX 1/425UD802,000.00
    
 
4
40141901 - Conductos flex(...)
2.3.6.3.04AMAFLEX 1/225UD802,000.00
    
5
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER EUROPEO10UD7007,000.00
    
6
39121529 - Contactores - (...)
2.3.9.6.01CAPAITOR 35 MKF A 370V10UD3503,500.00
    
7
39121529 - Contactores - (...)
2.3.9.6.01CONTACTOR 24V 40/30 AMP10UD3503,500.00
    
8
26131604 - Filtros fijos (...)
2.3.9.8.01FILTRO ROSCABLE 0835UD2501,250.00
    
9
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02FORRO DE LIMPIEZA A/C 12K BTU2UD9001,800.00
    
10
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02FORRO DE LIMPIEZA A/C 18K BTU2UD1,2002,400.00
    
11
40161602 - Limpiadores de(...)
2.6.5.4.02FORRO DE LIMPIEZA A/C PISO TECHO2UD3,5007,000.00
    
12
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBO 1/2 PVC DE PRSION5UD2501,250.00
    
13
40141605 - Válvulas solen(...)
2.3.6.3.04VALVULA SELENOIDE2UD6,00012,000.00
    
14
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA P/SOLDAR DE BRONCE-REVESTIDA5UD2001,000.00
    
 
15
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01BLOCK DE 6150UD456,750.00
    
 
16
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS 6UD5503,300.00
    
 
17
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99PEGA COOL 6UD4202,520.00
    
 
18
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL 2X1 N (1.6 MM)2UD1,6003,200.00
    
 
19
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06PERFIL 2X1 NEGRO 11/2X3 (1.6 MM)2UD2,8005,600.00
    
20
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DE ALUZIN 10X250UD3150.00
    
 
21
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06VARILLA ACERO 3/8 (QUINTAL)1UD3,8003,800.00
    
 
22
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ANTI-HONGOS BLANCA8GAL3,50028,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/09/2026 07:13 (UTC -4 horas)
Detalle
01/09/2026 08:43 (UTC -4 horas)
Detalle