Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 80,700 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0025   Título: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:03:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 80,700.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 80,700.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 80,700.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 001 1 80,700.00  DOP Aprobado certificacion de existencia de fondo limpienza .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo certificacion de existencia de fondo limpienza .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar solicitud de limpienza .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ficha tecnica limpienza .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPECIFICACIONES TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 PAPEL HIGENCO JUMBO 24/1 20 UD 600 12,000.00         2 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 6/1 100 UD 122 12,200.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 4/1 100 UD 255 25,500.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN GALON 100 UD 310 31,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Aun no se han realizado búsquedas