Información del procedimiento
Información

Información

Información general
101,095 Pesos Dominicanos
 
Industria Naval-DAF-CD-2026-0029 
AQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA NAVAL DOMINICANA ARD. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
AQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA NAVAL DOMINICANA ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Calle Real No,2, Los Mameyes OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:10:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:14:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
101,095.00 DOP
119,292.10 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.0616,275.00  DOP----Ver
2.3.6.4.067,880.00  DOP----Ver
2.3.1.4.0153,200.00  DOP----Ver
2.3.9.8.017,050.00  DOP----Ver
2.3.6.3.048,490.00  DOP----Ver
2.6.1.2.018,200.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026 Industria Naval-DAF-CD-2026-00291119,292.10  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/08/2026 12:29:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
27/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE 1.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
REQUERIMIENTO1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
REQUERIMIENTO1.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.202162327/08/2026 12:34119,292.1 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/08/2026 12:34Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    AR Soluciones y Servicios, SRL119,292.1 Pesos Dominicanos
  
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
101,095.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06TOLA 1/16 GALV.4X81.5UD3,6505,475.00
    
2
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.6.3.06ROLLO DE ALAMBRE TRINCHERA REFORZADO 9UD1,15010,350.00
    
3
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO DE BARRA REDONDA 2UD225450.00
    
 
4
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE METABO 72UD340680.00
    
5
11121604 - Madera blanda (...)
2.3.1.4.01PINO TRATADO SECO 1 1/2 X 10 X14 16UD3,32553,200.00
    
 
6
24101705 - Tornillo de ba(...)
2.3.9.8.01TORNILLOS 1/4 X 4 CARRUAJE 400UD13.255,300.00
    
 
7
24101705 - Tornillo de ba(...)
2.3.9.8.01TORNILLOS 3X10500UD3.51,750.00
    
 
8
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06DISCOS DE PILIDORA NO.5015UD1201,800.00
    
 
9
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06DISCOS DE PILIDORA NO.6025UD1203,000.00
    
 
10
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06DISCOS DE PILIDORA NO.12020UD1202,400.00
    
11
27112005 - Hachas
2.3.6.3.04HACHAS TRUPPER CON MANGO3UD2,8308,490.00
    
12
56101508 - Colchones o se(...)
2.6.1.2.01COLCHON P/CUNAS4UD2,0508,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/08/2026 12:34 (UTC -4 horas)
Detalle
27/08/2026 12:29 (UTC -4 horas)
Detalle