Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	156,140.36 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMI-DAF-CD-2026-0008
Título:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/27 de Julio, Imbert Imbert Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:02:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 08:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

184,246.21 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

184,246.21 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	184,246.21 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago materiales de limpieza	184,246.21 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMI-DAF-CD-2026-0008	1	184,246.21 DOP	Aprobado	9- Cuota Comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/08/2026 13:39:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	No	27/08/2026 12:13:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	27/08/2026 12:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	27/08/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1-Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
3- Acta de Apoderamiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021236

27/08/2026 13:53

184,246.19 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/08/2026 13:53

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Latin State Industrial, SRL

184,246.19 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
156,140.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores (...)

2.3.9.1.01

CLORO

108

GAL

261.34

28,224.72

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

421.92

15,189.12

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

393.12

9,434.88

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

328.33

7,879.92

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL

GAL

340.7

2,044.20

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

GAL

537

3,222.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE DE PISO

GAL

425.98

1,277.94

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE BAÑO

471.76

11,322.24

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SUAVISANTE(CUBETA)

8,162.34

48,974.04

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIQUIDO (CUBETA)

2,304.56

16,131.92

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA (CUBETA)

4,984.56

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE ACERO

GAL

1,242.47

7,454.82

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
General	DO1.MSG.825359	Solicitud de aclaración sobre monto y documentación de adjudicación – HMI-DAF-CD-2026-0008	27/08/2026 15:32 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.AWD.2021236	Informe final de la selección DO1.AWD.2021236	27/08/2026 13:53 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.825227	La lista de oferentes del proceso HMI-DAF-CD-2026-0008 publicada por Hospital Municipal De Imbert	27/08/2026 13:39 (UTC -4 horas)	Detalle