Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	170,510 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0542
Título:	COMPRA DE INSUMOS Y RENTA DE EQUIPOS PRISMA PARA TERAPIA RENAL DE PACIENTES EN UCI DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE INSUMOS Y RENTA DE EQUIPOS PRISMA PARA TERAPIA RENAL DE PACIENTES EN UCI DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:30:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

170,499.82 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

170,499.82 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.6.3.1.01	170,499.82 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	INSUMOS Y RENTA DE EQUIPOS PRISMA PARA TERAPIA RENAL DE PACIENTES EN UCI	170,499.82 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	658	1	170,499.82 DOP	Aprobado	Cuota_Insumos y renta 658_MACROTECH_Agosto26.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/08/2026 13:20:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	27/08/2026 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud_Insumos y renta 658_Agosto26.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificacion de fondo_Insumos y renta 658_Agosto26.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Acta de inicio_Insumos y renta 658_Agosto26.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Especificaciones técnicas - Compra Debajo-.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021230

27/08/2026 13:22

170,499.82 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/08/2026 13:22

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Macrotech Farmacéutica, SRL

170,499.82 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
170,510.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado