Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 59,870 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0541   Título: COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA PACIENTE INGRESADO EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA PACIENTE INGRESADO EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:20:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 59,870.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 59,870.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 59,870.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   CLORURO DE SODIO 59,870.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 635 1 59,870.00  DOP Aprobado Cuota_Hilos de sutura_OFTALQUIP_Agosto26.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 13:08:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/08/2026 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud_Cloruro de sodio 657_Agosto26.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de inicio_Cloruro de sodio 657_Agosto26.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificacion de fondo_Cloruro de sodio 657_Agosto26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones técnicas - Compra Debajo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021330 27/08/2026 13:10 59,870 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 13:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Macrotech Farmacéutica, SRL 59,870 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51191602 - Electrolitos d(...)51191602 - Electrolitos de cloruro de sodio - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 CLORURO DE SODIO 3% X 1000ML 2 UD 29,935 59,870.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021330 Informe final de la selección DO1.AWD.2021330 27/08/2026 13:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825202 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0541 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 27/08/2026 13:08 (UTC -4 horas) Detalle