Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 199,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INAGUJA-DAF-CD-2026-0044   Título: ADQUISICION DE BISUTERIA PARA ACCIONES FORMATIVAS INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE BISUTERIA PARA ACCIONES FORMATIVAS INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/1 Santo Domingo Este (La Marginal) Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 198,988.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 198,988.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.1.01 198,988.12  DOP 198,988.12  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 198,988.12  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17878446081405n7HE 1 198,988.12  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 10:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1.SOLICITUD DE PRODUCCION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 2.REMISION ADM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 3.SOLICTUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021405 27/08/2026 11:18 198,988.12 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 11:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Shop HC SRL 198,988.12 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 199,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 CONO DE HILO NEGRO 150 UD 80 12,000.00           2 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 CONO DE HILO BLANCO 150 UD 80 12,000.00           3 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 CONO DE HILO CAQUI 150 UD 80 12,000.00           4 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 CONO DE HILO AZUL MARINO 150 UD 80 12,000.00           5 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 BALLESTA 12,000 YD 1.7 20,400.00           6 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 GRUESA BOTONE 300 YD 145 43,500.00           7 60121902 - Fieltro 2.3.2.1.01 CRETONA INTERMEDIA 300 YD 145 43,500.00           8 53141507 - Broches 2.3.2.1.01 CINTA REFLECTIVA 1,000 UD 30 30,000.00           9 11162124 - Tela de fieltr(...)11162124 - Tela de fieltro 2.3.2.1.01 TELA PELON GRUESO 50 YD 272 13,600.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021405 Informe final de la selección DO1.AWD.2021405 27/08/2026 11:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825038 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2026-0044 publicada por Industria Nacional de la Aguja 27/08/2026 10:47 (UTC -4 horas) Detalle