Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 89,654.04 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SDS-DAF-CD-2026-0017   Título: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:02:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 3 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 3 días para terminar (10/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días para terminar (10/09/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 89,654.04 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 91,703.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 89,654.04  DOP 91,703.70  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787759146379Nm5Zq 2 91,703.70  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/09/2026 14:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 26/08/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRAS SDS-DAF-CD-2026-0017.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO ADMINISTRATIVO SDS-DAF-CD-2026-0017.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS SDS-DAF-CD-2026-0017.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2024333 02/09/2026 14:48 91,703.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/09/2026 14:48 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           GTG Industrial, SRL 91,703.7 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 89,654.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (REMUEVE MANCHAS ELIMINA EL 99% DE GERMENES Y BACTERIAS 6 GL. X 1 CAJA 10 CAJ 885 8,850.00           2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO FRAGANCIA VARIADA CAMPO DE FLORES, MANZANA Y LAVANDA 4 GLS. X 1 CAJA 20 CAJ 1,398.3 27,966.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO, SERRADURA DE SEG. CON LLAVE DE POLICARBONATO, MATERIAL PLASTICO ABS RESISTENTE AL IMPACTO, COLOR HUMO, DIMENSIONES 19 X 11 X 9.5, CAPACIDAD 1 LT. 25 UD 1,416 35,400.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA (20 YARDA, COLOR BLANCO, AZUL O AMARILLA) 3 UD 2,301 6,903.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.40 100% ALGODON (SUPERIOR CALIDAD) 48 UD 219.48 10,535.04 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2024333 Informe final de la selección DO1.AWD.2024333 02/09/2026 14:48 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.827582 La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CD-2026-0017 publicada por Superintendencia de Seguros 02/09/2026 14:20 (UTC -4 horas) Detalle