Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 156,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0060   Título: SERVICIOS DE CONFECCION DE CASQUILLO DE DESCARGA Y COLUMNA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIOS DE CONFECCION DE CASQUILLO DE DESCARGA Y COLUMNA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Reparaciones Menores   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:00:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 185,142.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 185,142.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.08 185,142.00  DOP 185,142.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 185,142.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787837834935uMn2c 1 185,142.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 09:24:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021602 27/08/2026 09:27 185,142 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 09:27 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Renuevo Industrial, SRL 185,142 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 156,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 CASQUILLO TAZON DE DESCARGA 1 UD 66,500 66,500.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 COLUMNA 12¨X8¨ 2 UD 45,200 90,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021602 Informe final de la selección DO1.AWD.2021602 27/08/2026 09:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824950 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0060 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 27/08/2026 09:24 (UTC -4 horas) Detalle