Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 249,135 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0471   Título: COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE D   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES FERRETERO, PARA SER USADOS EN LA PUESTA DE OPERACION DE LA LINEA BOQUERON, UBICADOS EN LA COMUNIDAD BOQUERON DEL MUNICIPIO LAS CHARCA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Provincia de azua Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:40:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 293,979.30 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 293,979.30 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.5.01 33,435.30  DOP 33,435.30  DOP Ver 2.3.9.8.02 251,812.00  DOP 251,812.00  DOP Ver 2.3.6.3.06 8,732.00  DOP 8,732.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 293,979.30  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787847133482ShgsQ 1 293,979.30  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 13:07:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES FERRETERO_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES FERRETERO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar OFERTA TECNICA VIBA COMERCIAL MATERIALES FERRETERO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020927 26/08/2026 13:09 293,979.3 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 13:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Viba, EIRL 293,979.3 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,135.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 COMPRA JUNTAS DRESSES DE 6" 6 UD 1,150 6,900.00         2 31162414 - Abrazadera - B(...)31162414 - Abrazadera - BIEN COMÚN 2.3.6.3.06 CLAMP DE 6", CON SALIDA 3/4" 8 UD 925 7,400.00         3 40141613 - Válvulas de co(...)40141613 - Válvulas de compuerta 2.3.9.8.02 VALVULAS DE 2", CON ENTRADA DE 3/4" 8 UD 23,675 189,400.00         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico - BIEN COMÚN 2.3.5.5.01 TUBOS DE 6", PVC, SDR-26 5 UD 5,667 28,335.00         5 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 COUPLING DE 6" 6 UD 2,850 17,100.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020927 Informe final de la selección DO1.AWD.2020927 26/08/2026 13:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824623 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0471 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 26/08/2026 13:07 (UTC -4 horas) Detalle