Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 144,070 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento IDIAF-DAF-CD-2026-0026   Título: COMPRA DE DESECHABLES (SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE DESECHABLES (SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:30:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 143,872.09 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 143,872.09 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 143,872.09  DOP 50,722.09  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   COMPRA DE DESECHABLES (SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA) PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF 143,872.09  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787762278888VExVt 1 143,872.09  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/08/2026 12:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION NO.13.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DESECHABLES.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA DESECHABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2020730 26/08/2026 12:31 143,872.09 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/08/2026 12:31 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Industrias Nigua, S.A 143,872.09 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Productos de papel y carton -         Subtotal 144,070.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1 70 PAQ 1,180 82,600.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 45 PAQ 1,010 45,450.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLESTAS 10/500 18 PAQ 890 16,020.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2020730 Informe final de la selección DO1.AWD.2020730 26/08/2026 12:31 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.824593 La lista de oferentes del proceso IDIAF-DAF-CD-2026-0026 publicada por Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 26/08/2026 12:30 (UTC -4 horas) Detalle