Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	240,380 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	AGN-DAF-CD-2026-0034
Título:	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE INVERSOR Y LUBRICANTES. (AGN)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE INVERSOR Y LUBRICANTES. (AGN)
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:45:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

240,380.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

240,380.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01	192,000.00 DOP	192,000.00 DOP	Ver
2.3.9.8.01	26,550.00 DOP	26,550.00 DOP	Ver
2.3.7.1.05	21,830.00 DOP	21,830.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787754185502NYeDS	5	240,380.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 08:34:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	26/08/2026 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	26/08/2026 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1-Solictud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
2 - Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
4-Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022203

28/08/2026 08:38

285,135.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 08:38

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL

236,755.2 Pesos Dominicanos

Romiva, SRL

48,380 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
240,380.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Baterías de 6 voltios, ciclo profundo t235 Ah

12,000

192,000.00

25172802 - Sistemas hidrá(...)

2.3.9.8.01

Parabrisas de diferentes diámetros (#14,17,19,20 y24) 6 de cada uno

472

14,160.00

15121501 - Aceite motor -(...)

2.3.7.1.05

Galones de aceite 15w40

2,183

21,830.00

40161513 - Filtros de com(...)

2.3.9.8.01

Filtro de gasoil para Toyota hilux 2014

413

1,652.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

Filtro de aire de cabina para la Toyota hilux 2014

354

1,416.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

Filtro de aire de motor para la Toyota hilux 2014

590

2,360.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.3.9.8.01

Filtro de aire de motor para la Toyota hilux 2018

678.5

2,714.00

40161513 - Filtros de com(...)

2.3.9.8.01

Filtro de gasoil de motor para la Toyota hilux 2018

413

1,652.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

Filtro de aceite de motor para la Toyota hilux 2014

324.5

2,596.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2022203	Informe final de la selección DO1.AWD.2022203	28/08/2026 08:38 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825513	La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CD-2026-0034 publicada por Archivo General de la Nacion	28/08/2026 08:34 (UTC -4 horas)	Detalle