Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	260,350 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CEAASNA-DAF-CD-2026-0330
Título:	Adquisición de Articulos Ferreteros para el Uso del Mantenimiento.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Articulos Ferreteros para el Uso del Mantenimiento.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

260,345.15 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

260,345.15 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.02	44,050.03 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	215,745.12 DOP	----	Ver
2.3.9.2.01	550.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Transferencia	260,345.15 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	CEAASNA-02-1203	1	260,345.15 DOP	Aprobado	Certificado de cuota a comprometer.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/08/2026 13:57:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	26/08/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1. Carta de Requerimiento.pdf	Otro	Descargar
2. Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
4. Base de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
5. Certificado de Existencia de Fondo.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
6. Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
5. Codigo de Ética.docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021335

27/08/2026 14:03

260,345.15 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/08/2026 14:03

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Wilson Frias

260,345.15 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Insumos de Mantenimiento

Subtotal
260,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121635 - Rollos de cabl(...)

2.3.9.6.01

Alambre Goma 500 pie

500

37,500.00

39121704 - Placas de pare(...)

2.3.9.8.02

Silicone Uretano blanco

650

9,100.00

23151822 - Adaptadores o (...)

2.3.9.8.02

Silicone Uretano Gris

650

3,250.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Queraflor Funda

1,650

1,650.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Pegamento para Ceramica

2,350

84,600.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Toma Corriente 220v

350

3,500.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Toma Corriente

210

10,500.00

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

Enchufe Amarillo

390

3,900.00

30151703 - Canaletas

2.3.9.8.02

Enchufe Amarillo dos polo

220

11,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Pintura Satinada blanca cubeta

10,500

63,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Tubo Led 2x2 T8

300

15,000.00

40141734 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Mascarilla Industrial con doble Filtro

2,100

16,800.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Derretido para Ceramica 10 libra

550

550.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2021335	Informe final de la selección DO1.AWD.2021335	27/08/2026 14:03 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825249	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0330 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	27/08/2026 13:57 (UTC -4 horas)	Detalle