Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 477,420 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bellas Artes-DAF-CM-2026-0026   Título: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Edificio de Las Escuelas de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:03:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 2 días de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 477,420.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 477,420.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 173,620.00  DOP 173,620.00  DOP Ver 2.3.3.2.01 303,800.00  DOP 303,800.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787765192050QABZe 1 477,420.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2026 14:46:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 28/08/2026 14:07:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/08/2026 15:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/08/2026 17:54:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 01/09/2026 11:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SNCC F 042 Formulario Informacion oferente (2).docx Otro Descargar SNCC F033 Of Economica (2).docx Otro Descargar SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestra (Limpieza).docx Otro Descargar CARTA CONSTANCIA ENTREGA CODIGO DE ETICA.pdf Otro Descargar codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdf Otro Descargar Acto de Aprobacion Firm (Mat Limpieza).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de Compra Firm (Mat Limpieza).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Convocatoria Firm (Mat Limpieza).pdf Otro Descargar Ficha Tecnica Firm (Mat Limpieza).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2025547 04/09/2026 14:53 345,142.84 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2026 14:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           GTG Industrial, SRL 177,206.5 Pesos Dominicanos           Grupo Addinca SRL 152,749.88 Pesos Dominicanos           Divercorp, Diversos Corporativos, SRL 15,186.46 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 477,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón antibacterial p/dispensador 13 oz/ 400ML 43 UD 300 12,900.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla p/dispensador/ 8 pulg. x 580 pies/rollo unidad. 50 UD 295 14,750.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico p/dispensador/doble/700 pies x 3.5 alto/fardo 12/1. 140 PAQ 1,995 279,300.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas c/palo, material resistente. 50 UD 275 13,750.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas p/basura/65 gls. Resistentes. Paq. 100/1(grandes 75 PAQ 665 49,875.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas p/basura/30 gls. Resistentes. Paq. 100/1(medianas) 40 PAQ 385 15,400.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (saco 30 libras) 5 UD 963 4,815.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 100% concentrado, blanquador, purificacion y desinfeccion. 80 GAL 207 16,560.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes p/ piso ( proteccion, fragancia duradera/ 100% antibacterial) Galon. 80 GAL 249 19,920.00           10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CARRITO ESCURRIDOR PARA TRAPEADOR 36L AMARILLO 4 UD 5,000 20,000.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON INDUSTRIAL HEAVY DUTY, BASE PLASTICA, 30CM 6 UD 600 3,600.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Suaper 60 UD 280 16,800.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas/ paquete 500/1. 75 UD 130 9,750.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2025547 Informe final de la selección DO1.AWD.2025547 04/09/2026 14:53 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.828834 La lista de oferentes del proceso Bellas Artes-DAF-CM-2026-0026 publicada por Dirección General de Bellas Artes 04/09/2026 14:46 (UTC -4 horas) Detalle