Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	246,685.1 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0027
Título:	ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:20:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días para terminar (15/09/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

246,685.10 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

252,768.50 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	207,185.10 DOP	206,158.50 DOP	Ver
2.3.3.1.01	39,500.00 DOP	46,610.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1787763897403XiWh1	3	252,768.50 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 08:46:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	26/08/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHAS TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022102

28/08/2026 08:48

252,768.5 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 08:48

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Suplidores Esined, SRL

252,768.5 Pesos Dominicanos

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
246,685.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos - B(...)

2.3.9.2.01

Caja de Boligrafo Azul 12/1

185

3,700.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

Resma de Papel 8.5x11"

100

395

39,500.00

31201512 - Cinta adhesiva(...)

2.3.9.2.01

Cinta Adhesiva Grande

289.1

3,469.20

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Paque de Post It 3x3 4/1

531

5,310.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Caja de Saca Grapas 12/1

690.3

1,380.60

44121712 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

Caja de Marcador Negro 12/1

3,422

34,220.00

44121701 - Bolígrafos - B(...)

2.3.9.2.01

Caja de Felpa Azules 207 12/1

690.3

6,903.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

Caja de Sobre Tipo Cartas color blanco 500/1

2,242

4,484.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

Caja de Sobre Tipo Cartas hilo crema 500/1

3,481

6,962.00

60105704 - Barras de pega(...)

2.3.9.2.01

Potecito de Ega 8oz.

383.5

3,835.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

Archivo Tipo Acordeon

1,711

17,110.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Juego de Tinta 544 para Impresora Epson 4/1

4,484

44,840.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Juego de Tinta 644 para Impresora Epson 4/1

4,484

44,840.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Paquete de Libreta Rayadas 5 x 8" 12/1

820.1

2,460.30

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

Paquete de Post It tipo banderitas 5/1

230.1

2,301.00

44121618 - Tijeras - BIEN(...)

2.3.9.2.01

tijeras

129.8

1,298.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner 105 A para impresora HP

8,024

24,072.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2022102	Informe final de la selección DO1.AWD.2022102	28/08/2026 08:48 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825526	La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2026-0027 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	28/08/2026 08:46 (UTC -4 horas)	Detalle