Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	200,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INFOTEP-DAF-CD-2026-1317
Título:	Adquisición de insumos para el desarrollo de acciones formativa del área de salud de la Dirección Regional Este
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de insumos para el desarrollo de acciones formativa del área de salud de la Dirección Regional Este
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:01:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

72,400.56 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

72,400.56 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03	17,605.60 DOP	----	Ver
2.6.3.1.01	2,478.00 DOP	----	Ver
2.3.4.1.01	15,194.16 DOP	----	Ver
2.3.9.3.01	18,195.60 DOP	----	Ver
2.3.2.3.01	18,927.20 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO TOTAL	72,400.56 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	2.3.2.3.01	1	72,400.56 DOP	Aprobado	CUOTA ACOMPROMETER LOLA 5.PDF

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

26/08/2026 15:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	26/08/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	26/08/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
INICIO DE PROCESO.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SOLICITUD DE COTIZACION.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2020735

27/08/2026 08:50

111,270.43 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/08/2026 08:50

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Texmed Medical, SRL

38,869.87 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Lola 5 Multiservices, SRL

72,400.56 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
200,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42152401 - Aleaciones par(...)

2.3.4.1.01

Amargama

1,500

4,500.00

42151905 - Geles o enjuag(...)

2.3.4.1.01

Barniz dental (Frasco)

300

1,200.00

42152443 - Cementos de óx(...)

2.3.7.2.03

Oxido de zinc med. (Frasco)

250

750.00

42152410 - Materiales de (...)

2.3.4.1.01

Alginato

1,350

16,200.00

42152418 - Productos de y(...)

2.3.4.1.01

Yeso (dental).

200

3,200.00

42152433 - Película radio(...)

2.3.9.3.01

Placa

220

13,200.00

42151904 - Soluciones o t(...)

2.3.4.1.01

Revelador de placa (dental). (Pote)

700

2,800.00

42152406 - Pastas abrasiv(...)

2.3.7.2.03

Pasta profiláctica (Frasco)

800

3,200.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Mascarilla desechable

300

1,500.00

42281904 - Bolsas de este(...)

2.3.9.3.01

Bolsa para esterilización

250.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Esterilizadores en frio

1,500

9,000.00

42281807 - Cintas indicad(...)

2.3.9.3.01

Cinta para autoclave

450

5,400.00

42152508 - Jeringas o agu(...)

2.3.9.3.01

Aguja pequeña para anestesia

700.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Mascarillas desechables

CAJ

350

350.00

42131702 - Batas de cirug(...)

2.3.2.3.01

Bata desechable

250

17,500.00

51191602 - Electrolitos d(...)

2.3.4.1.01

Solución salina 1000 cc

250

750.00

42281601 - Soluciones de (...)

2.3.7.2.99

Soluciones esterilizantes

GAL

330

3,300.00

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

Venda elástica 6 cm

225.00

53102306 - Pañales para a(...)

2.3.2.3.01

Pañal para adultos

PAQ

800

16,000.00

42132101 - Protectores de(...)

2.3.9.3.01

Empapadores de cama desechables

PAQ

600

15,000.00

53102305 - Pañales para b(...)

2.3.2.3.01

Pañal desechable # 1

PAQ

400

1,600.00

53102305 - Pañales para b(...)

2.3.2.3.01

Pañal desechable # 3

PAQ

400

1,600.00

53102305 - Pañales para b(...)

2.3.2.3.01

Pañal desechable # 5

PAQ

400

1,600.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

Jeringa de10cc

1,400.00

42221504 - Catéteres intr(...)

2.3.9.3.01

Catéter #22

1,625.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

Tonofosfan (Frasco)

1,500

22,500.00

42142702 - Catéteres urin(...)

2.3.9.3.01

Sonda urinaria (Juego)

100

1,500.00

42271802 - Nebulizadores (...)

2.6.3.1.01

Cánulas para nebulizar, adulto

200

6,000.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

Jeringa para insulina

2,400.00

53131608 - Jabones - BIEN(...)

2.3.7.2.03

Jabón antibacterial de 1/2 galón

GAL

300

1,500.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

Desinfectante (quirúrgico) (Frasco)

1,100

16,500.00

42221618 - Bandejas para (...)

2.3.9.3.01

Bajante de suero

110

100

11,000.00

51102702 - Agua estéril p(...)

2.3.4.1.01

Agua destilada galón

500

5,000.00

42311708 - Cintas adheren(...)

2.3.9.3.01

CAJ

700

7,000.00

42131611 - Gorros o capuc(...)

2.3.9.3.01

Gorro para enfermería

250

3,750.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2020735	Informe final de la selección DO1.AWD.2020735	27/08/2026 08:50 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.824791	La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-1317 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional	26/08/2026 15:56 (UTC -4 horas)	Detalle