Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	174,847.2 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMB-DAF-CD-2026-0089
Título:	UTILES FERRETEROS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	UTILES FERRETEROS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Callle puerto rico No03 barsequillo Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:02:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

204,020.08 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

300,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.7.1.06	197,687.62 DOP	----	Ver
2.6.9.5.02	6,249.87 DOP	----	Ver
2.3.9.9.04	32.58 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	50.01 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	204,020.08 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	300,000.00 DOP	Aprobado	Presupuesto 26-89.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

27/08/2026 13:35:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	26/08/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Acta 26-89.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud 26-89.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego de condiciones.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2021428

27/08/2026 14:24

204,020.06 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

27/08/2026 14:24

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ferretería Maderera El Rubio, SRL

204,020.06 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES & UTILES FERRETERO

Subtotal
174,847.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ALAMBRE GOMA 12/2 300V

480

33.9

16,272.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPE TEMFLEX

114.41

228.82

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO

1,144.07

11,440.70

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

REGULADOR P/GAS MANUAL

457.63

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LAMPÀRA LED P/PLAFOND

1,694.92

33,898.40

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

TRANSFORMADOR LED 48W

211.86

5,296.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CANALETA ELECTRICA 1/2X6 C ADHESIVO

105.93

211.86

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

TARUGO TORNILLO

36.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

TORNILLO R/M 8X1 1/2 DIABLITO

0.85

21.25

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

ESQUINERO METAL 2 1/2 ANGULO

21.19

42.38

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPA PLASTICA DOBLE KOLNY

154.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

SILICON TRASP

538.14

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CERROJO MOUTIN

423.72

847.44

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X30

1,144.07

19,449.19

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CAJA BREAKER 24 CIRC

4,618.64

9,237.28

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CANALETA ELECTRICA

250

750.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CAJA P/BREAKER

144.07

720.35

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER RIEL

275.42

1,377.10

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPE SUPER 33+3/4

381.36

1,144.08

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER FINO 2X30 AMP

1,271

5,084.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X90 AMP

3,474.58

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TORNILLO 12X2 1/2 DIABLITO

2.97

148.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TARUGO PLASTICO AZUL

1.7

85.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CEMENTO BLANCO PURO

135.59

1,355.90

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CEMENTO PVC 16OZ

805.08

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TUBO PVC

275.42

4,131.30

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

CODO PVC 3/4X90

15.25

457.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TEE PVC 3/4

18.64

559.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

COUPLING 3/4 PVC

16.94

508.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TAPON HEMBRA PVC 3/4

275.42

2,754.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

TUBO PVC

275.42

2,754.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

LLAVE P/LAVAMANOS

1,016.95

5,084.75

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BOQUILLA P/FREGADERO 4 1/2 PVC

144.07

432.21

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MEZCLADORA P/FREGADEROV

1,483.05

5,932.20

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MANGUERA P/LAVAMANOS 24PG

169.49

1,186.43

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ABRAZADERA EMT 3/4

8.48

424.00

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

BREAKER GRUESO 2X40

1,186.44

2,372.88

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

ALAMBRE DE GOMA 10/2 300V

51.7

2,326.50

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

PINTURA ACRILICA BLANCO 50 5GL

7,838.98

31,355.92

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MASILLA P/PARED

762.71

72102202 - Instalación de(...)

2.2.7.1.06

MOTA PINTOR 5/16 X9

364.41

728.82

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2021428	Informe final de la selección DO1.AWD.2021428	27/08/2026 14:24 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825226	La lista de oferentes del proceso HMB-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Municipal de Barsequillo	27/08/2026 13:35 (UTC -4 horas)	Detalle