Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 150,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGEACCC-DAF-CD-2026-0021   Título: Adquisición de Servicios de Reparación de Impresora   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Servicios de Reparación de Impresora   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Reparaciones Menores   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:03:36(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 99,120.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 99,120.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.02 99,120.00  DOP 99,120.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de factura 99,120.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1787859288716VQsaQ 1 99,120.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 15:18:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROBACION DIRECTOR 0021.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar APROBACION FINANCIERO 0021.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Formulario 33.docx Otro Descargar Formulario 34.docx Otro Descargar Formulario 42.docx Otro Descargar Formulario de la Debida Diligencia.docx Otro Descargar REQUERIMIIENTO 0021.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0021 (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA 0021 (10).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021441 27/08/2026 15:23 99,120 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 15:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Toner Print Technology TPT, SRL 99,120 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de servicios de reparación y mantenimiento -         Subtotal 150.000,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 Servicios de Reparación de 8 impresoras 1 UD 150.000 150.000,00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021441 Informe final de la selección DO1.AWD.2021441 27/08/2026 15:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825342 La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CD-2026-0021 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica 27/08/2026 15:18 (UTC -4 horas) Detalle