Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 177,812.8 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDER-DAF-CD-2026-0174   Título: COMPRA DE MATERIALE DE LIMPIEZA Y TANQUE   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALE DE LIMPIEZA Y TANQUE   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:30:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 177,812.78 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 177,812.78 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 155,864.78  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 21,948.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   COMPRA VARIADAS 177,812.78  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HMDER-DAF-CD-2026-0174 1 177,812.78  DOP Aprobado FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 31/08/2026 13:35:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 26/08/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar AUTORIZACION DEL PROCESO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023179 31/08/2026 16:28 177,812.78 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 31/08/2026 16:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Growing Team, SRL 177,812.78 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 177,812.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico - BIEN COMÚN 2.3.9.9.05 CUBO DE 200 LIT 20 UD 2,261.99 45,239.80         2 24121509 - Bandejas para (...)24121509 - Bandejas para empacar 2.3.9.9.05 PLATO CON DIVICIONES 1/200 50 PAQ 2,212.5 110,625.00         3 47131807 - Blanqueadores (...)47131807 - Blanqueadores - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 CLORO 100 GAL 219.48 21,948.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023179 Informe final de la selección DO1.AWD.2023179 31/08/2026 16:28 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.826361 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0174 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 31/08/2026 13:35 (UTC -4 horas) Detalle