Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	264,237.86 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INESDYC-DAF-CD-2026-0066
Título:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Av. Indenpendencia No. 752 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:05:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

160,735.18 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

160,735.18 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.8.02

11,752.80 DOP

Ver

2.3.6.3.04

590.00 DOP

Ver

2.3.6.3.06

637.20 DOP

Ver

2.3.7.2.99

4,543.00 DOP

Ver

2.3.9.6.01

106,691.18 DOP

Ver

2.3.7.2.06

6,018.00 DOP

Ver

2.6.5.2.01

18,054.00 DOP

Ver

2.3.9.1.01

7,670.00 DOP

Ver

2.3.2.1.01

4,779.00 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO	160,735.18 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1788192704283X3dBg	1	160,735.18 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

28/08/2026 16:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	26/08/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Sí	26/08/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	26/08/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
Solicitud de compras materiales de ferretería.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Solicitud de compras materiales de ferretería DGCP.pdf	Otro	Descargar
ACTA DE INICIO FERRETERÍA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Base de la contratación.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2022242

28/08/2026 16:44

260,462.63 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

28/08/2026 16:44

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

160,558.18 Pesos Dominicanos

B&F Mercantil, SRL

50,404.87 Pesos Dominicanos

Tecnoelite, SRL

49,499.58 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.2023209

31/08/2026 11:39

260,052.7 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

31/08/2026 11:39

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

B&F Mercantil, SRL

49,817.94 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

160,735.18 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Tecnoelite, SRL

49,499.58 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales de ferretería, 3er. trimestre

Subtotal
253,558.86

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de pared de 3/4 pulgada

147.5

2,950.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de pared de 1/2 pulgada

118

5,900.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de pared de 1 pulgada

102.99

514.95

27112807 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugos azules

100

1.03

103.00

27112807 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugos verdes

100

1.03

103.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillos para tarugo

18.41

460.25

27112807 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugo para sheetrock

29.5

590.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo para tarugo sheetrock

25.96

519.20

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo diablito de 1/2 pulgada

100

0.59

59.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo diablito de 1 pulgada

200

1.07

214.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo diablito de 1 1/2 pulgada

200

1.18

236.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo diablito de 2 pulgada

150

2.36

354.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Tornillo diablito de 3 pulgada

100

3.54

354.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de 2 pulgadas de piso

586.75

4,694.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

Canaleta de 1 pulgada de piso

483.8

2,902.80

27112801 - Brocas

2.3.6.3.04

Mecha compatible con tarugo verde

77.24

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

Aire comprimido en spray de 400 ml

454.3

4,543.00

27112132 - Abrazaderas de(...)

2.3.9.8.02

Tie wraps de 12', paquete de 100 uds

137.7

550.80

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pila AAA , paquete de 40 uds

3,639.12

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pila AA, paquete de 6 uds.

545.47

3,272.82

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pila CMOS 232

123.9

1,858.50

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura sahara 89 semigloss, cubeta de 5 galones

11,165.51

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura sahara 89 acrilica, cubeta de 5 galones

10,617.89

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Pintura en spray color bronce de 400 ml

601.8

6,018.00

40151601 - Compresores de(...)

2.6.5.2.01

Minicompresor para pintar con manguera y pistola

18,054

18,054.00

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

Termostato análogo para A/A

2,277.58

9,110.32

39121549 - Termostato

2.3.9.6.01

Termostato digital para A/A

3,509.99

7,019.98

27111602 - Martillos

2.3.6.3.04

Martillo con cabo de goma (o mango ergonómico antideslizante)

400

400.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker europeo 2 polos de 40 AMP

702.1

7,021.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker europeo 2 polos de 32 AMP

702.1

7,021.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker europeo 2 polos de 63 AMP

856.5

12,847.50

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker europeo 3 polos de 100 AMP

2,950

17,700.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Bombilla de 15 wat blanco

100

5,000.00

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

Alambre no.10 THHN Negro (1 rollo de 500 pies)

14,750

14,750.00

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

Alambre duplo No. 12 blanco (1 rollo de 500 pies)

9,093.38

26121523 - Alambre forrad(...)

2.3.9.6.01

Alambre no.14-4 de goma (1 rollo de 250 pies)

2,478

2,478.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Luces led blanca rectangular panel 2x4

3,300

33,000.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Luces cuadradas blanca panel 2x2

1,150

11,500.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape negro en vinil

158.76

1,587.60

27111704 - Enchufes - BIE(...)

2.3.9.6.01

Tomacorientes de superficie blanco

200

147.5

29,500.00

31162404 - Grapas - BIEN (...)

2.3.6.3.04

Grapas eléctricas 8MM

400

2.5

1,000.00

11162114 - Telas o cintas(...)

2.3.2.1.01

Velcro doble cara en rollos

955.8

4,779.00

1.2

ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA , 3er. Trimestre

Subtotal
10,679.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Limpiador de equipo en espuma de 22 onz.

300.9

3,009.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Limpiador de contactos en spray de 400 ml.

767

7,670.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2023209	Informe final de la selección DO1.AWD.2023209	31/08/2026 11:39 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.AWD.2022242	Informe final de la selección DO1.AWD.2022242	28/08/2026 16:44 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.825959	La lista de oferentes del proceso INESDYC-DAF-CD-2026-0066 publicada por Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular	28/08/2026 16:02 (UTC -4 horas)	Detalle