Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 257,447.68 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPSJO-DAF-CD-2026-0100   Título: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO RAYOS X PORTATIL   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO RAYOS X PORTATIL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Reparaciones Menores   Dirección de ejecución del contrato Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:02:54(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 229,864.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 229,864.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.04 229,864.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 229,864.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HPSJO-2026-00098 1 229,864.00  DOP Aprobado CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 12:17:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021621 27/08/2026 12:20 229,864 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 12:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Xeron Medic SRL 229,864 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 257,447.68           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO GENERAL Y CALIBRACION DEL GENERADOR. CALIBRACION POST INSTALACION DE BATERIAS DE GENERADOR. CALIBRACION DE BATTERY CHARGER BOAR. 1 UD 257,447.68 257,447.68 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021621 Informe final de la selección DO1.AWD.2021621 27/08/2026 12:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.825159 La lista de oferentes del proceso HPSJO-DAF-CD-2026-0100 publicada por Hospital San José de Ocoa 27/08/2026 12:17 (UTC -4 horas) Detalle