Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 90,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPNSR-DAF-CD-2026-0042   Título: AQUISICION DE CINTA, PLASTICO, CORDON Y PORTA CARNET   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: AQUISICION DE CINTA, PLASTICO, CORDON Y PORTA CARNET   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CARRTERA SANCHEZ KM1 Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 13:00:32(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 días de tiempo transcurrido (26/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 940000 Valor total del presupuesto 91,615.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 91,615.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 4,130.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 62,652.10  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 24,833.10  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TOTAL 91,615.20  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 91,615.20  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER IDENTICO CD-2026-0042.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2026 11:13:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/08/2026 08:30:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/08/2026 09:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0042.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBACION DE FICHAS TECNICAS CD-2026-0042.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA CD-2026-0042.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2021717 27/08/2026 11:17 91,615.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2026 11:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Identificaciones JMB, SRL 91,615.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         AQUISICION DE LIBRO,TARJETA, TINTA, PLASTICO PARA CARNET -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 RIBBON ENTRUS YMCKT ORIGINAL 525100-004-S76 3 CAJ 7,600 22,800.00           2 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.05 TARJETA PVC PARA CARNET LONG 3.375 x 2.125 ANCHO IMPRIMIBLE AMBOS LADOS 7 PAQ 600 4,200.00           3 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 CARNET PLASTICO 700 UD 30 21,000.00           4 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes - BIEN COMÚN 2.3.9.8.02 CORDON LISO 3/4 CON BREAKAWAY Y GANCHO METALICO COLOR AZUL 700 UD 60 42,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2021717 Informe final de la selección DO1.AWD.2021717 27/08/2026 11:17 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.825075 La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0042 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla 27/08/2026 11:13 (UTC -4 horas) Detalle