Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 544,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0029   Título: Adquisición de útiles, materiales y suministros de oficina para garantizar el abastecimiento del almacén institucional en el tercer trimestre.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso con etapa cerrada Descripción: Adquisición de útiles, materiales y suministros de oficina para garantizar el abastecimiento del almacén institucional en el tercer trimestre.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 17:02:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 2 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta 1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 horas para terminar (07/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 1 día para terminar (07/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 2 días para terminar (09/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 días para terminar (11/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 7 días para terminar (14/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 1234 Valor total del presupuesto 544,900.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 630,112.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.8.3.01 1,875.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 3,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 538,525.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 1,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0029 1 630,112.00  DOP Aprobado FONDOS-0029.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2026 10:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/08/2026 12:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 31/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 31/08/2026 11:21:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 31/08/2026 15:02:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 31/08/2026 16:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO-0029.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA-0029.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS-0029.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD-0029.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Formulario de autorizacion de pago via transferencia bancaria.pdf Otro Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042 Informacion Ofe.docx Otro Descargar SNCCP-DEBIDA DILIGENCIA.docx Otro Descargar DECLARACION JURADA DE LIBRE.docx Otro Descargar declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Otro Descargar Formulario de Compromiso etico.docx Otro Descargar SNCC_F_056_.docx Otro Descargar PLIEGO MATERIAL GASTABLE ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0029.pdf Descargar Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         GASTABLE ALMACEN 3T PACC 2026 -         Subtotal 544,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Azules 1,500 UD 20 30,000.00         12 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 clip grande jumbo 50mm 50 CAJ 200 10,000.00         3 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folder partition 8 1/2 x 11 100 UD 500 50,000.00         5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijera con mango plastico 50 CAJ 150 7,500.00           15 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de borrar 25 UD 35 875.00           7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbon con borra 200 CAJ 20 4,000.00         13 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Post-it 76x76 100 UD 200 20,000.00           8 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 reglas transparente 30 UD 50 1,500.00         10 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas 30 UD 55 1,650.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores varios colores 200 UD 55 11,000.00           14 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 Corrector liquido blanco 25 UD 75 1,875.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros Rojos 1,500 UD 25 37,500.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder amarillo 8 1/2 x 11 60 CAJ 600 36,000.00           11 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre con logo Institucional 500 CAJ 600 300,000.00         16 44111606 - Bandejas de ca(...)44111606 - Bandejas de cajas de efectivo 2.3.9.8.02 Caja chica 5 UD 600 3,000.00           6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos - BIEN COMÚN 2.3.9.2.01 Libretas rayadas blanca 8 1/2 x 11 100 UD 300 30,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Notificación DO1.MSG.827966 La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0029 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros 03/09/2026 10:27 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.824422 Consulta 26/08/2026 10:06 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.2170722 Publicación modificación 26/08/2026 09:33 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.824319 Aclaracion base del procedimiento 25/08/2026 21:42 (UTC -4 horas) Detalle