Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	614,299.28 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ARS SENASA-DAF-CM-2026-0046
Título:	Adquisición de utensilios de cocina para uso del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a Mipymes.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Adquisición de utensilios de cocina para uso del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a Mipymes.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 15:02:17(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	9 días de tiempo transcurrido (27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días de tiempo transcurrido (28/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	5 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	4 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	1 día de tiempo transcurrido (04/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 días para terminar (09/09/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 días para terminar (09/09/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días para terminar (10/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días para terminar (11/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

614,299.28 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

614,299.28 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.01	439,224.28 DOP	----	Ver
2.6.1.4.01	175,075.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	CF-393-2026	1	614,299.28 DOP	Aprobado	CF-393-2026.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
Formulario Debida Diligencia F-040.docx	Otro	Descargar
Formulario Pautas Eticas.pdf	Otro	Descargar
GADM-POL-011 - 03 - Lineamientos de pautas éticas para proveedores NF .pdf	Otro	Descargar
Modelo de Declaración Jurada Oferta Libre de Colusión Rev. BB.doc	Declaración Original Simple	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	Formulario de Información sobre Oferente	Descargar
Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CF-393-2026.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Convocatoria.pdf	Otro	Descargar
Pliego de condiciones CM-0046.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Articulos de Cocina

Subtotal
614,299.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASO EN VIDRIO TRANSPARENTE PARA AGUA

250

127.5

31,875.00

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.5.01

BANDEJA PARA SERVICIOS DE COMIDA

1,140

13,680.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

GRECA DE 12 TAZAS

698

34,900.00

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.5.01

COPA PARA AGUA EN CRISTAL TRANSPARENTE

126.5

6,072.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PARA CAFÉ

150

104.5

15,675.00

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

CUCHILLOS DE MESA

150

190

28,500.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA GRANDE

150

179.5

26,925.00

48101907 - Jarras para se(...)

2.3.9.5.01

JARRA DE VIDRIO CON TAPA

551

6,612.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZA DE CAFÉ CON PLATILLO

108

299.5

32,346.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DE MESA

160.5

15,408.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMO PARA CAFÉ

3,119

124,760.00

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZA DE TÉ CON PLATILLO

160.86

7,721.28

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATO GRANDE EN PORCELANA

100

302.5

30,250.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

CAFETERA ELECTRICA

4,672.5

140,175.00

49121509 - Estufas para a(...)

2.3.9.5.01

ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS

1,995

39,900.00

48101907 - Jarras para se(...)

2.3.9.5.01

JARRA TERMICA

5,950

59,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Aun no se han realizado búsquedas